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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Número da Compra
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90456/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.614.306/0001-51 - ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA
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Processo
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25382.000587/2023-35
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Objeto
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MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE UMA (01) LICENÇA E AQUISIÇÃO DE MAIS UMA (01) LICENÇA, COM SUPORTE DE FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÕES DOS PRODUTOS E/OU NOVAS VERSÕES LIBERADAS DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS PERTENCENTES AO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (IAM) / FIOCRUZ-PE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2024
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Vig. Fim
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06/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.380,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.380,83
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Valor Acumulado
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R$ 449.113,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00005/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000587/2023-35
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06/02/2024
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06/02/2025
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53.728,11
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1
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53.728,11
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06/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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COM ESTE TERMO ADITIVO SE FORMALIZA A SUPRESSÃO DOS ITENS 4,5 E 6 DA PROPOSTA CONTRATADA REFERENTE A COMPRA DE NOVA LICENÇA GENEXUS, MANTENDO -SE AS MANUTENÇÕES DOS DEMAIS ITENS DAS DUAS LICENÇAS.
SENDO ASSIM O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 53.728,11 (CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA R$ 27.401,65 (VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE A UMA DESONERAÇÃO DE 51% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, CONSIDERANDO QUE A NOVA LICENÇA FOI ADQUIRIDA E ESTAMOS RENOVANDO APENAS AS MANUTENÇÕES
PRORROGAR A VIGENCIA EM MAIS 12 MESES E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS PELO INDICIE ICTI DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024.
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06/02/2025
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06/02/2026
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29.108,77
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12
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2.425,73
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29/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 005/2024 E REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, CONFORME ÍNDICE ICTI.
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06/02/2026
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06/02/2027
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30.380,83
|
1
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30.380,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254421
|
2023NE000487
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.728,11
|
53.728,11
|
0,00
|
0,00
|
53.728,11
|
0,00
|
0,00
|
53.728,11
|
|
254421
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2026NE000007
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.380,83
|
0,00
|
0,00
|
30.380,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2025NE000105
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.108,77
|
0,00
|
0,00
|
29.108,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00018158
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2025-04-08
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25382.000587/2023-35
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2025-05-02
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29108.77
|
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19906
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2025-02-11
|
25382.000587/2023-35
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2026-02-19
|
30380.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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30380.83
|
30380.8300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.544-**
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IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JÚNIOR
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Gestor
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|
***.141.134-**
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VALDIR COSTA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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