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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23093.001098/2023-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO, SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS MOSSORÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2024
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Vig. Fim
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14/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.600,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 7.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001098/2023-21
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15/02/2024
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14/02/2025
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14.600,00
|
2
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7.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2024NE000007
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
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158365
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2025NE000007
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.700,68
|
0,00
|
0,00
|
11.700,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0751
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2025-05-08
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23093.001277/2025-20
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2025-05-21
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11700.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
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2
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7300
|
14600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.792.584-**
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EDILSON DOS SANTOS ARAÚJO
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Fiscal Substituto
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***.543.134-**
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EMERSON LEANDRO DE MELO LOPES
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Fiscal Titular
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***.555.544-**
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ISAC DANTAS DINIZ
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Gestor
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***.881.574-**
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JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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