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Órgão
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42000 - MINISTERIO DA CULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000009
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.165.607/0001-55 - ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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01400.023040/2023-84
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 9GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), COM APLICAÇÃO DO MAIOR DESCONTO NA MÉDIA DA TABELA DA ANP NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, NO MÊS EM QUE FOR ADQUIRIDO O COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE EMPRESA QUE POSSUA UNIDADES (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PRÓPRIAS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME CONDIÇÕES, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL (SEI Nº 1536558). IR DE EMPENHO 1583330.
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Informações Complementares
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42000106900012024 - UASG Minuta: 420001
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.344,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.344,23
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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2024NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.023040/2023-84
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29/01/2024
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31/12/2024
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40.344,23
|
1
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40.344,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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420009
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2024NE000009
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PROV2000107 - ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.344,23
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6.777,95
|
24,73
|
33.541,55
|
7.540,81
|
762,86
|
1.525,72
|
6.039,82
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1219
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2025-01-07
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01400.014243/2024-61
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2025-02-04
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2709.87
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1237 NF
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2025-02-03
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01400.014243/2024-61
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2025-04-08
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3305.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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143
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6.1553146853147
|
880.2100
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Material
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GASOLINA
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7120
|
5.5427
|
39464.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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