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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00206/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Unidade de Hemoterapia
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 49.601.107/0001-84 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
Processo 23541.000235/2023-84
Objeto LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS MICROPROCESSADORES PARA AFÉRESE COM FORNECIMENTO DE KITS PARA COLETA DE PLAQUETAS POR AFÉRESE, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE HEMOTERAPIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2024
Vig. Fim 08/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.460.193,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 121.682,77
Valor Acumulado R$ 4.133.858,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/02/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000235/2023-84 09/02/2024 08/02/2025 1.341.400,00 12 111.783,33
17/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 09/02/2025 09/02/2025 08/02/2026 1.341.400,00 12 111.783,33
12/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,77%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.405.385,84, A PARTIR DE 17/01/2025 09/02/2024 08/02/2026 1.405.385,84 12 117.115,49
04/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 09/02/2026 09/02/2026 08/02/2027 1.405.385,84 12 117.115,49
15/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,90% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.460.193,28, A PARTIR DE 17/01/2026 09/02/2026 08/02/2027 1.460.193,28 12 121.682,77
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2025NE000214 UFM5Q000724 - UFM5Q000724 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 574.797,48 97.255,68 2.335,17 475.206,63 95.801,76 0,00 0,00 98.136,93
155125 2025NE000248 UFM5H000724 - UFM5H000724 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.990,63 0,00 0,00 20.990,63 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000585 UFM4H000724 - UFM4H000724 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.500,00 5.950,00 1.686,84 51.863,16 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000599 UFM4Q000724 - UFM4Q000724 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 716.280,00 106.680,00 4.457,70 605.142,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE002799 UFHRH000724 - UFHRH000724 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE002111 UFM5H000724 - UFM5H000724 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.636,74 6.283,69 0,00 37.353,05 6.283,69 0,00 0,00 6.283,69
155125 2026NE000098 UFM6H000724 - UFM6H000724 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.934,22 0,00 0,00 24.934,22 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE006980 UFM5H000724 - UFM5H000724 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.233,82 6.233,82 0,00 0,00 6.233,82 0,00 0,00 6.233,82
155125 2026NE000011 UFM6Q000724 - UFM6Q000724 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416.497,68 7.983,48 4.852,47 403.661,73 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2026NE002238 UFM6H000724 - UFM6H000724 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.476,94 6.476,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 1 6476.94 77723.2800
Material CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE 1000 1382.47 1382470.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE PELO INPC 584.32 KB 15/04/2026 12:18:02
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 747.43 KB 04/02/2026 10:30:06
1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE PELO INPC 470.36 KB 13/03/2025 13:02:20
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 174.73 KB 20/01/2025 15:15:51
CONTRATO 212.38 KB 06/02/2024 15:35:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo