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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGIRF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX2500558 - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNACIONAL AG IRELAND BRANCH
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Processo
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25000.180200/2023-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE VACINA, DENGUE 1, 2, 3, 4, ATENUADA, INJETÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2024
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Vig. Fim
|
06/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.272.370.625,00
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
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R$ 106.030.885,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.484.432.395,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.180200/2023-62
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06/02/2024
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06/02/2026
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1.272.370.625,00
|
12
|
106.030.885,42
|
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01/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL, EM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO DE DOSES
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01/04/2024
|
06/02/2026
|
1.272.370.625,00
|
12
|
106.030.885,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000144
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
857.790.625,00
|
215.052.925,00
|
0,00
|
642.737.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000074
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
414.580.000,00
|
0,00
|
0,00
|
414.580.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0212822152
|
2025-01-09
|
25000.180200/2023-62
|
2025-02-19
|
20058300.00
|
|
0212853664
|
2025-01-30
|
25000.180200/2023-62
|
2025-02-21
|
20058300.00
|
|
5012355429
|
2025-04-02
|
25000.180200/2023-62
|
2025-05-12
|
95161500.00
|
|
5012336800
|
2025-03-21
|
25000.180200/2023-62
|
2025-04-10
|
20058300.00
|
|
5012470173
|
2025-06-20
|
25000.180200/2023-62
|
2025-07-21
|
104652000.00
|
|
5012396609
|
2025-05-08
|
25000.180200/2023-62
|
2025-05-30
|
52326000.00
|
|
5012432019
|
2025-05-23
|
25000.180200/2023-62
|
2025-06-23
|
44733600.00
|
|
5012522986
|
2025-07-25
|
25000.180200/2023-62
|
2025-09-01
|
97983000.00
|
|
5012565622
|
2025-08-22
|
25000.180200/2023-62
|
2025-09-30
|
83157300.00
|
|
5012664046
|
2025-10-30
|
25000.180200/2023-62
|
2025-12-01
|
104549400.00
|
|
5012634906
|
2025-10-13
|
25000.180200/2023-62
|
2026-01-12
|
154413000.00
|
|
5012722657
|
2025-12-09
|
25000.180200/2023-62
|
2026-02-10
|
60639925.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-02-06
|
63618531.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VACINA
|
13393375
|
95
|
1272370625.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.525-**
|
ANA CRISTINA MARTINS DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.224.861-**
|
REGINA CÉLIA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
340.51 KB |
06/08/2024 14:50:09 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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