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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00064/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.437.734/0003-18 - NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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25380.001587/2022-91
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO EM REDE E LICENÇAS DO FABRICANTE CISCO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, COM GARANTIA PELO FABRICANTE PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2024
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Vig. Fim
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03/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.298.686,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.298.686,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.298.686,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.001587/2022-91
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05/02/2024
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03/06/2024
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5.298.686,00
|
1
|
5.298.686,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254420
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2023NE002807
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A1CGT - COGETIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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54.458,90
|
54.458,90
|
0,00
|
0,00
|
54.458,90
|
54.458,90
|
54.458,90
|
0,00
|
|
254420
|
2023NE002810
|
A1CGT - COGETIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.679,26
|
3.679,26
|
0,00
|
0,00
|
3.679,26
|
3.679,26
|
3.679,26
|
0,00
|
|
254420
|
2023NE002818
|
A1CGT - COGETIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.817.726,66
|
4.817.726,66
|
0,00
|
0,00
|
4.817.726,25
|
0,00
|
0,00
|
4.817.726,25
|
|
254420
|
2023NE002820
|
A1CGT - COGETIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
422.821,18
|
422.821,18
|
0,00
|
0,00
|
422.821,18
|
0,00
|
0,00
|
422.821,18
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
172892.45
|
345784.9000
|
|
Material
|
SWITCH
|
62
|
45723.63
|
2834865.0600
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
42
|
5980
|
251160.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
34
|
3886.17
|
132129.7800
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
4
|
7052.56
|
28210.2400
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
4
|
2830.29
|
11321.1600
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
1839.63
|
3679.2600
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
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410
|
3992.87
|
1637076.7000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
470
|
115.87
|
54458.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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