|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155908 - FURG-RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155908 - FURG-RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155908 - FURG-RS
|
|
Número da Compra
|
00048/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.238.563/0001-76 - AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23764.001679/2024-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 82.412,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.412,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.412,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23764.001679/2024-01
|
08/02/2024
|
08/02/2025
|
82.412,00
|
1
|
82.412,00
|
|
15/10/2026
|
00007/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
08/02/2024
|
08/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155908
|
2023NE002393
|
UDRI1000C12 - UDRI1000C12
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
82.412,00
|
82.412,00
|
0,00
|
0,00
|
82.412,00
|
82.412,00
|
82.412,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-09
|
4120.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VENTILÔMETRO
|
2
|
41206
|
82412.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.180-**
|
ANA MARÍLIA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.921.300-**
|
MARCEL DIAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.044.310-**
|
LEO JANNER CARTANA ALBORNOZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.007.760-**
|
RAFAEL JOSÉ CARUCCIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.029.960-**
|
RAFAEL QUINZEN DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
