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Órgão 26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158741 - IFSPE SERRA TALHADA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158741 - IFSPE SERRA TALHADA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
Unidade Realizadora da Compra 158149 - IF S.PERNAMBUCANO
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.306.897/0001-30 - GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA
Processo 23758.100021/2024-52
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IFSERTÃOPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2024
Vig. Fim 01/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 274.668,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 274.668,32
Valor Acumulado R$ 3.012.328,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100021/2024-52 01/02/2024 01/02/2025 265.644,95 1 265.644,95
22/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATUAIS, CONFORME SUBITENS “13.1” E “13.2” DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM QUE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (APRESENTADA EM 03/04/2023), INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE INPC/IBGE, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE MAJORARÁ OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 3,397% (TRÊS INTEIROS E TREZENTOS E NOVENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO – APROXIMADAMENTE) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO 01/02/2024 01/02/2025 274.668,32 1 274.668,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158741 2024NE000102 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 627,90 0,00 0,00 627,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158741 2024NE000099 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.765,92 0,00 0,00 3.765,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158741 2024NE000105 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.114,40 0,00 0,00 3.114,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158741 2024NE000114 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.213,66 0,00 32,24 2.181,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158741 2024NE000122 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158741 2024NE000126 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.396,57 2.653,21 21,77 2.721,59 3.069,90 416,69 833,38 2.258,29
158741 2024NE000139 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.046,91 1.046,91 0,00 0,00 1.047,19 0,28 0,56 1.046,63
158741 2024NE000088 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.711,74 1.501,40 0,00 3.210,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158741 2024NE000087 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.606,66 1.020,22 0,00 1.586,44 1.745,84 725,62 1.451,24 294,60
158741 2025NE000027 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 279,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17.740 2025-01-24 23758.100021/2024-52 2025-01-29 454.92
17.741 2025-01-24 23758.100021/2024-52 2025-01-29 165.20
17.739 2025-01-24 23758.100021/2024-52 2025-01-29 714.84
17.738 2025-01-24 23758.100021/2024-52 2025-01-29 279.00
18.288 2025-03-12 23758.100021/2024-52 2025-03-24 2071.32
18.290 2025-03-12 23758.100021/2024-52 2025-03-24 591.71
18.291 2025-03-12 23758.100021/2024-52 2025-03-24 222.10
18.294 2025-03-12 23758.100021/2024-52 2025-03-24 294.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material OVO 625 20.6794 12924.6250
Material COALHADA 9380 3.3087 31035.6060
Material LEGUMINOSA 1630 10.3397 16853.7110
Material LEGUMINOSA 407 9.8227 3997.8389
Material IOGURTE NATURAL 4690 3.4121 16002.7490
Material LEGUME EM CONSERVA 32 36.189 1158.0480
Material IOGURTE NATURAL 1876 12.3042 23082.6792
Material QUEIJO 52 43.4268 2258.1936
Material IOGURTE NATURAL 9380 3.4121 32005.4980
Material IOGURTE NATURAL 9380 3.4121 32005.4980
Material GORDURA VEGETAL / MARGARINA 2 222.3042 444.6084
Material QUEIJO 258 36.189 9336.7620
Material ARROZ BENEFICIADO 1655 5.4799 9069.2345
Material FARINHA DE MILHO 2438 2.0369 4965.9622
Material MILHO 300 4.6528 1395.8400
Material ACHOCOLATADO 469 7.7548 3637.0012
Material AÇÚCAR 469 4.3943 2060.9267
Material CAFÉ 750 8.8921 6669.0750
Material LEITE EM PÓ 3752 7.7548 29096.0096
Material ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 20 10.3397 206.7940
Material LEGUME EM CONSERVA 32 29.9852 959.5264
Material LEGUMINOSA 407 9.8227 3997.8389
Material BISCOITO 21 113.737 2388.4770
Material MACARRÃO 1824 4.1358 7543.6992
Material SUCO 938 8.1994 7691.0372
Material POLPA DE CAJU, CONGELADA 515 7.8788 4057.5820
Material POLPA DE GOIABA, CONGELADA 515 7.4652 3844.5780
Material POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADA, CONCENTRADA 257 13.9586 3587.3602
Material SUCO 257 9.3057 2391.5649
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo