|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120023 - BASV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120642 - GAP SV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120642 - GAP SV
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.745.542/0001-35 - ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
67232.000061/2017-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SALVADOR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 207.598,00
|
|
Núm. Parcelas
|
23
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.026,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 391.988,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2017
|
00002/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67232.000061/2017-71
|
01/06/2017
|
01/06/2018
|
220.946,25
|
1
|
220.946,25
|
|
28/03/2018
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 002/GAP-SV/2017 DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SALVADOR (GAP-SV) PARA A BASE AÉREA DE SALVADOR (BASV).
|
28/03/2018
|
01/06/2018
|
220.946,25
|
1
|
0,00
|
|
01/06/2018
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/06/2018
|
01/06/2019
|
220.946,25
|
1
|
0,00
|
|
31/05/2019
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/06/2019
|
01/06/2020
|
220.946,25
|
1
|
0,00
|
|
01/06/2020
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E UMA SUPRESSÃO DE 25% NO VALOR TOTAL, PASSANDO O NOVO VALOR PARA R$ 176.497,82, DO CONTRATO DE DESPESA 002/GAP-SV/2017, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART.57 E INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
176.497,82
|
1
|
0,00
|
|
01/06/2021
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E UM REAJUSTE DE 15% NO VALOR TOTAL, PASSANDO O NOVO VALOR PARA R$ 202.972,49, E DEVIDO AO BAIXO VOLUME DE IMPRESSÃO POR MOTIVOS DE VÁRIOS SISTEMAS SEREM 100% DIGITAL, SERÁ PRATICADO UMA SUPRESSÃO DE 20% SOBRE ESSE VALOR REAJUSTADO, PASSANDO ASSIM O VALOR ATUALIZADO PARA R$ 162.377,99 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRESTADO A BASE AEREA DE SALVADOR.
|
02/06/2021
|
01/06/2022
|
162.377,99
|
24
|
6.765,75
|
|
31/05/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES
|
02/06/2022
|
02/09/2022
|
162.388,00
|
24
|
6.766,17
|
|
18/08/2022
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR 11,37%, DE ACORDO COM IGP-M, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 06/2021 A 06/2022, DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/GAP-SV/2017, COM FUNDAMENTO NO § 8O DO ART.65 DA LEI 8.666, DE 1993.
|
01/06/2017
|
02/09/2022
|
207.588,73
|
24
|
8.649,53
|
|
01/09/2022
|
00007/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES (03/09/2022 A 03/12/2022)
|
03/09/2022
|
03/12/2022
|
207.598,00
|
23
|
9.026,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120023
|
2021NE000370
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.610,63
|
0,00
|
0,00
|
30.453,07
|
25.157,56
|
0,00
|
0,00
|
25.157,56
|
|
120023
|
2022NE000138
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.104,37
|
0,00
|
0,00
|
45.417,09
|
7.687,28
|
0,00
|
0,00
|
7.687,28
|
|
120023
|
2018NE801164
|
A0000342500 - ARRENDAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120023
|
2020NE800278
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
0,30
|
|
120023
|
2021NE000623
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.311,76
|
0,00
|
0,00
|
6.989,53
|
2.322,23
|
0,00
|
0,00
|
2.322,23
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
100000
|
0.8533
|
170660.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO DIGITAL
|
10000
|
0.1606
|
36938.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
