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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09012/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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SDT
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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48610.213644/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES IBM SPECTRUM E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.618.599,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.618.599,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.804.598,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2024
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09012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.213644/2023-17
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05/02/2024
|
05/08/2026
|
4.618.599,89
|
1
|
4.618.599,89
|
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02/10/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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2.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE 01/09/2024 A 30/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, EM RAZÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PELA ANP QUE VISAM A REDUÇÃO DAS DESPESAS PARA ENQUADRAMENTO À NOVA REALIDADE ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA PORTARIA GM/MPO Nº 63/2024.
2.1.1. COM A READEQUAÇÃO SUPRACITADA, O NOVO PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ERA DE 05/02/2024 A 05/08/2026, PASSA A SER DE 05/02/2024 A 31/08/2024 E 31/12/2024 A 03/12/2026, MANTENDO O PERÍODO DO CONTRATO ORIGINAL DE 30 (TRINTA) MESES, COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO §5º, DO ARTIGO 79, DA LEI N° 8.666/93.
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31/12/2024
|
03/12/2026
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4.618.599,89
|
1
|
4.618.599,89
|
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17/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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REGISTRAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 60 (SESSENTA) DIAS, DE 01/09/2025 A 31/10/2025, FORMALIZADA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 696/2025/SDT/ANP-RJ (SEI 5246975), NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/93, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS; E READEQUAR A VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº 01, QUE POSSUI SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 03/12/2026, E COM A SUSPENSÃO SUPRACITADA, DE 60 (SESSENTA) DIAS, SEU TÉRMINO PASSA A SER NA DATA DE 01/02/2027, COM BASE NO ARTIGO 79, §5º, DA LEI 8.666/93.
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17/04/2026
|
01/02/2027
|
4.618.599,89
|
1
|
4.618.599,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2024NE000163
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
273.068,51
|
0,00
|
0,00
|
273.068,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000453
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
650.651,47
|
0,00
|
0,00
|
650.651,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000230
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
461.859,99
|
0,00
|
0,00
|
461.859,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000452
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.166.473,55
|
165.053,36
|
15.597,54
|
985.822,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000219
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
963.359,27
|
3.000,00
|
0,00
|
960.359,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000594
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.049.726,57
|
674.936,20
|
0,00
|
374.790,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2026-07-15
|
48610.213644/2023-17
|
2026-07-15
|
168734.05
|
|
187
|
2026-08-07
|
48610.213644/2023-17
|
2026-08-10
|
168734.05
|
|
352
|
2026-09-10
|
48610.213644/2023-17
|
2026-09-17
|
168734.05
|
|
4422/A1
|
2025-02-18
|
48610.213644/2023-17
|
2025-02-24
|
153953.33
|
|
4596
|
2025-03-31
|
48610.213644/2023-17
|
2025-04-01
|
153953.33
|
|
4679/A1
|
2025-04-15
|
48610.213644/2023-17
|
2025-04-15
|
153953.33
|
|
4871/A1
|
2025-06-04
|
48610.213644/2023-17
|
2025-06-13
|
153953.33
|
|
4940/A1
|
2025-06-18
|
48610.213644/2023-17
|
2025-06-30
|
153953.33
|
|
5064/A1
|
2025-07-14
|
48610.213644/2023-17
|
2025-07-14
|
165053.36
|
|
5152 A1
|
2025-08-04
|
48610.213644/2023-17
|
2025-08-06
|
33300.09
|
|
5194A1
|
2025-08-14
|
48610.213644/2023-17
|
2025-08-20
|
165053.36
|
|
5273/A1
|
2025-09-05
|
48610.213644/2023-17
|
2025-09-11
|
165053.36
|
|
5649
|
2025-12-09
|
48610.213644/2023-17
|
2025-12-10
|
165053.36
|
|
5803
|
2026-01-08
|
48610.213644/2023-17
|
2026-01-08
|
165053.36
|
|
6050
|
2026-03-02
|
48610.213644/2023-17
|
2026-03-03
|
165053.36
|
|
6168
|
2026-03-23
|
48610.213644/2023-17
|
2026-03-24
|
165053.36
|
|
6240
|
2026-04-08
|
48610.213644/2023-17
|
2026-04-14
|
165053.36
|
|
6403
|
2026-05-08
|
48610.213644/2023-17
|
2026-05-11
|
165053.36
|
|
6619
|
2026-06-25
|
48610.213644/2023-17
|
2026-06-26
|
168734.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1500
|
3068.6666
|
4602999.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
168
|
92.8571
|
15599.9928
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.415.617-**
|
ELISABETH MACHADO LOURENÇO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
