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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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03639/2023
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGENS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM REDE DE CREDENCIADA, COM O GERENCIAMENTO NA MODALIDADE DE GESTÃO COMPARTILHADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A FROTA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2024
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Vig. Fim
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05/02/2025
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Valor Global
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R$ 206.370,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 206.370,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03639/2023
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06/02/2024
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05/02/2025
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178.282,91
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1
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178.282,91
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28/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 24,9% NO QUANTITATIVO DO ITEM 3 DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, O QUAL PASSA DE 750 UNIDADES PARA 937 UNIDADES.
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28/05/2024
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05/02/2025
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206.370,31
|
1
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206.370,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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040003
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2024NE000138
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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65.632,91
|
41.182,43
|
137,57
|
24.312,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
040003
|
2024NE000137
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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140.737,40
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39.107,59
|
219,14
|
101.410,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
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937
|
150.2
|
140737.4000
|
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Serviço
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LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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487
|
60.22
|
29327.1400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
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89
|
407.93
|
36305.7700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.958.011-**
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MARCOS PAULO MARQUES DOS SANTOS
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Gestor
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***.580.291-**
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MANOELLA MARIA PEREIRA RAMALHO MARTINS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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