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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153056 - UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SOMA
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Tipo
|
Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS SERVIÇOS
|
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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23069.150459/2024-40
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Objeto
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TRATA-SE O P.P. DE CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO, INSCRITA NO CNPJ 33.938.119/0002-40 PARA FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFF NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 480.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 480.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.800.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
|
00006/2024
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.150459/2024-40
|
08/02/2024
|
17/10/2026
|
480.000,00
|
1
|
480.000,00
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O INCREMENTO DA PREVISÃO ESTIMADA DE CONSUMO DE GÁS ENCANADO PARA O ANO DE 2025, CONFORME ABAIXO:
1.1.1. VALOR MENSAL: R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) E TOTAL ANUAL DE R$480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS).
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08/02/2024
|
17/10/2026
|
480.000,00
|
1
|
480.000,00
|
|
04/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O INCREMENTO DA PREVISÃO ESTIMADA DE CONSUMO DE GÁS ENCANADO PARA O ANO DE 2026, CONFORME ABAIXO:
1.1.1. VALOR MENSAL: R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) E TOTAL ANUAL DE R$ 420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS).
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08/02/2024
|
17/10/2026
|
480.000,00
|
1
|
480.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153056
|
2026NE000103
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
420.000,00
|
378.984,02
|
0,00
|
41.015,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153056
|
2025NE000069
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
288.308,82
|
0,00
|
1.684,58
|
286.624,24
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
71.684,58
|
|
153056
|
2024NE000061
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
274.040,40
|
47.361,81
|
2.075,85
|
224.602,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153056
|
2025NE000504
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
745,48
|
0,00
|
0,00
|
745,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153056
|
2026NE000338
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65,70
|
0,00
|
0,00
|
65,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
278668477
|
2026-07-02
|
23069.153377/2026-19
|
2026-07-10
|
11065.67
|
|
279545937
|
2026-08-03
|
23069.153377/2026-19
|
2026-08-04
|
9385.51
|
|
280473253
|
2026-09-02
|
23069.150459/2024-40
|
2026-09-11
|
35691.11
|
|
281398976
|
2026-10-02
|
23069.153377/2026-19
|
2026-10-05
|
38119.67
|
|
261930878
|
2025-01-04
|
23069.157697/2024-86
|
2025-01-09
|
31178.51
|
|
262820247
|
2025-02-03
|
23069.154603/2025-06
|
2025-02-14
|
21388.58
|
|
263755381
|
2025-03-05
|
23069.150459/2024-40
|
2025-03-25
|
13557.59
|
|
264780570
|
2025-04-03
|
23069.150459/2024-40
|
2025-04-08
|
11221.97
|
|
265670020
|
2025-05-05
|
23069.154603/2025-06
|
2025-05-20
|
35872.56
|
|
266600505
|
2025-06-03
|
23069.154603/2025-06
|
2025-06-06
|
31956.02
|
|
267489054
|
2025-07-02
|
23069.154603/2025-06
|
2025-07-07
|
32289.99
|
|
268467592
|
2025-08-02
|
23069.154603/2025-06
|
2025-08-05
|
31150.36
|
|
276034337
|
2026-04-07
|
23069.153377/2026-19
|
2026-04-08
|
248.54
|
|
269352961
|
2025-09-02
|
23069.154603/2025-06
|
2025-09-09
|
15491.20
|
|
270286218
|
2025-10-02
|
23069.150459/2024-40
|
2025-10-03
|
40635.49
|
|
271263959
|
2025-11-03
|
23069.154603/2025-06
|
2025-11-09
|
37224.45
|
|
272146299
|
2025-12-02
|
23069.154603/2025-06
|
2025-12-08
|
34449.39
|
|
273163968
|
2026-01-06
|
23069.154603/2025-06
|
2026-01-07
|
22356.64
|
|
274000714
|
2026-02-03
|
23069.153377/2026-19
|
2026-02-04
|
4876.75
|
|
274926653
|
2026-03-03
|
23069.153377/2026-19
|
2026-03-10
|
3233.35
|
|
276776540
|
2026-05-04
|
23069.153377/2026-19
|
2026-05-08
|
8789.46
|
|
277699901
|
2026-06-02
|
23069.153377/2026-19
|
2026-06-15
|
15368.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
12
|
40000
|
480000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
