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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Número da Compra
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00142/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.786.956/0001-84 - CCL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23537.017846/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2024
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Vig. Fim
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08/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.434,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.434,50
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Valor Acumulado
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R$ 5.434,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.017846/2023-21
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08/02/2024
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08/08/2024
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5.434,50
|
1
|
5.434,50
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20/10/2026
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00026/2024
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Termo de Encerramento
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08/02/2024
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08/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
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300
|
3.25
|
975.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
15
|
22.5
|
337.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
2.95
|
147.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
2.7
|
135.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
2.7
|
135.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
9.95
|
995.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
1.78
|
178.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
30
|
11.95
|
358.5000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
100
|
18.5
|
1850.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
9.9
|
198.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.526-**
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VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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