|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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|
Número da Compra
|
90056/2023
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.869.120/0001-60 - JUNIOR E CEICA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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|
Processo
|
25047.001834/2023-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, CONDICIONADA EM GARRAFÃO 20 (VINTE) LITROS
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
06/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.115,31
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 85,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.942,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001834/2023-21
|
06/02/2024
|
06/02/2029
|
4.680,00
|
60
|
78,00
|
|
24/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
06/02/2024
|
06/02/2029
|
4.906,08
|
60
|
81,77
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
06/02/2024
|
06/02/2029
|
5.115,31
|
60
|
85,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000075
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
936,00
|
507,00
|
0,86
|
428,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000005
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000116
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
741,00
|
0,00
|
0,00
|
741,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000124
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
78,00
|
0,00
|
0,00
|
78,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000243
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
78,00
|
0,00
|
0,00
|
78,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000327
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
789,06
|
533,29
|
0,00
|
255,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9749
|
2026-07-06
|
25047.001400/2026-74
|
2026-07-06
|
85.26
|
|
10041
|
2026-09-04
|
25047.001963/2026-62
|
2026-09-17
|
113.67
|
|
9895
|
2026-08-07
|
25047.001834/2023-21
|
2026-08-11
|
56.84
|
|
8641
|
2025-10-01
|
25047.001834/2023-21
|
2025-10-17
|
78.00
|
|
8758
|
2025-11-04
|
25047.001834/2023-21
|
2025-11-17
|
78.00
|
|
8875
|
2025-12-05
|
25047.001834/2023-21
|
2025-12-19
|
78.00
|
|
7791
|
2025-02-04
|
25047.000448/2025-84
|
2025-02-20
|
39.00
|
|
7696
|
2025-01-02
|
25047.001834/2023-21
|
2025-01-21
|
78.00
|
|
7895
|
2025-03-10
|
25047.001834/2023-21
|
2025-03-19
|
78.00
|
|
7990
|
2025-04-03
|
25047.001834/2023-21
|
2025-04-08
|
78.00
|
|
8102
|
2025-05-05
|
25047.001834/2023-21
|
2025-05-15
|
78.00
|
|
8240
|
2025-06-11
|
25047.001834/2023-21
|
2025-06-16
|
78.00
|
|
8368
|
2025-07-17
|
25047.001464/2025-94
|
2025-07-17
|
78.00
|
|
8435
|
2025-08-05
|
25047.001834/2023-21
|
2025-08-07
|
78.00
|
|
8531
|
2025-09-02
|
25047.001834/2023-21
|
2025-09-12
|
78.00
|
|
9256
|
2026-03-19
|
25047.000821/2026-88
|
2026-04-15
|
78.00
|
|
9454
|
2026-05-04
|
25047.000938/2026-61
|
2026-05-04
|
78.00
|
|
9146
|
2026-02-25
|
25047.000820/2026-33
|
2026-04-15
|
78.00
|
|
9325
|
2026-04-02
|
25047.000823/2026-77
|
2026-04-15
|
78.00
|
|
9145
|
2026-02-25
|
25047.000372/2026-78
|
2026-04-02
|
78.00
|
|
9587
|
2026-06-01
|
25047.001236/2026-03
|
2026-06-12
|
78.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
72
|
14.2092
|
5115.3120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.415.566-**
|
AMILTON PEREIRA PORTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
