|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
|
|
Processo
|
23148.003283/2023-77
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
15/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.368.268,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.368.268,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.293.228,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.003283/2023-77
|
15/02/2024
|
14/02/2026
|
4.840.236,00
|
1
|
4.840.236,00
|
|
24/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15/02/2025 ATÉ 14/02/2026,PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/02/2025
|
14/02/2026
|
4.838.729,54
|
1
|
4.838.729,54
|
|
23/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 269.987,57 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 421.832,30 (QUATROCENTOS E VINTE UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 5.108.717,09 (CINCO MILHÕES, CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVE CENTAVOS)
|
15/02/2024
|
14/02/2026
|
5.108.717,09
|
1
|
5.108.717,09
|
|
30/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/02/2026 ATÉ 14/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/02/2026
|
14/02/2027
|
5.061.987,60
|
1
|
5.061.987,60
|
|
06/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 231.241,30 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ R$ 439.027,68 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 5.293.228,90 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
|
15/02/2024
|
14/02/2027
|
5.293.228,90
|
1
|
5.293.228,90
|
|
14/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISOIII, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRILDE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
14/09/2026
|
14/02/2027
|
5.368.268,62
|
1
|
5.368.268,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2025NE000026
|
F2994P01VIP - CAMPUS VITORIA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.069.899,00
|
21.003,36
|
36.604,81
|
1.012.290,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000216
|
F20RGP01VIP - EMENDA INDIVIDUAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.748,04
|
155.923,32
|
94.824,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000023
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
857.918,26
|
54.154,99
|
46.424,88
|
757.338,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000211
|
F221BP01VIP - FOMENTO - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
956,00
|
0,00
|
956,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000022
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
763.332,34
|
166.064,08
|
0,00
|
597.268,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000039
|
F2994P01VIP - CAMPUS VITORIA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
678.747,23
|
104.267,96
|
21.560,00
|
552.919,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000012
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.270.485,09
|
617.905,23
|
17.693,39
|
634.886,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000030
|
F21IHP01VIP - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
706.797,13
|
60.070,09
|
0,00
|
646.727,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9011
|
2026-08-19
|
23148.004433/2026-11
|
2026-08-26
|
178234.10
|
|
8888
|
2026-07-28
|
23148.003971/2026-80
|
2026-07-29
|
185347.04
|
|
9185
|
2026-09-21
|
23148.005155/2026-19
|
2026-09-23
|
187231.62
|
|
5810
|
2025-01-15
|
23148.000307/2025-06
|
2025-01-20
|
153650.82
|
|
5297
|
2024-10-11
|
23148.005972/2024-05
|
2024-10-15
|
160241.32
|
|
5474
|
2024-11-14
|
23148.006833/2024-91
|
2024-11-18
|
156912.85
|
|
5690
|
2024-12-17
|
23148.007597/2024-20
|
2024-12-18
|
158053.34
|
|
5952
|
2025-02-14
|
23148.000865/2025-63
|
2025-03-10
|
145062.35
|
|
6043
|
2025-03-10
|
23148.001328/2025-31
|
2025-03-11
|
25218.31
|
|
6318
|
2025-04-24
|
23148.002562/2025-85
|
2025-04-29
|
141376.53
|
|
6459
|
2025-05-20
|
23148.003126/2025-23
|
2025-05-21
|
180392.28
|
|
6530
|
2025-06-06
|
23148.003528/2025-28
|
2025-06-09
|
181272.34
|
|
6864
|
2025-08-11
|
23148.004873/2025-89
|
2025-08-13
|
174980.07
|
|
6737
|
2025-07-15
|
23148.004406/2025-59
|
2025-07-17
|
176342.59
|
|
7091
|
2025-09-16
|
23148.005729/2025-60
|
2025-09-18
|
175432.49
|
|
7156
|
2025-09-24
|
23148.005944/2025-61
|
2025-09-24
|
20568.00
|
|
7304
|
2025-10-21
|
23148.006567/2025-87
|
2025-10-23
|
175736.97
|
|
7383
|
2025-11-14
|
23148.007084/2025-08
|
2025-11-18
|
172905.79
|
|
7619
|
2025-12-17
|
23148.007929/2025-57
|
2025-12-18
|
178996.64
|
|
7778
|
2026-01-27
|
23148.000350/2026-44
|
2026-01-30
|
182709.79
|
|
7930
|
2026-02-13
|
23148.000761/2026-30
|
2026-02-20
|
175370.03
|
|
8181
|
2026-03-20
|
23148.001445/2026-85
|
2026-03-24
|
31480.39
|
|
8338
|
2026-04-22
|
23148.004952/2025-90
|
2026-04-24
|
166710.30
|
|
8446
|
2026-05-14
|
23148.002596/2026-51
|
2026-05-18
|
187001.73
|
|
8607
|
2026-06-11
|
23148.003062/2026-41
|
2026-06-17
|
192289.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
5368268.62
|
5368268.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.842.297-**
|
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.710.956-**
|
NAYANE SILVA E SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.068.552-**
|
JOSILENE CAVALCANTE CORREA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.503.747-**
|
LUIZ EDUARDO RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.676.657-**
|
ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI
|
Gestor
|
|
***.567.047-**
|
JONEMARQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.503.747-**
|
LUIZ EDUARDO RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.892.887-**
|
JOSIANE BELTRAME MILANESI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.365.717-**
|
PAULA BEVENUTO SILVA GAMBERINI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
