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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.241.899/0001-60 - ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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64004.002727/2023-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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30/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 986.056,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 986.056,00
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Valor Acumulado
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R$ 986.056,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002727/2023-79
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15/01/2024
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25/02/2025
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986.056,00
|
1
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986.056,00
|
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20/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA DO CONTRATO ORIGINAL
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25/02/2025
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25/06/2025
|
986.056,00
|
1
|
986.056,00
|
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24/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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25/06/2025
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23/10/2025
|
986.056,00
|
1
|
986.056,00
|
|
15/10/2025
|
00003/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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23/10/2025
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15/01/2026
|
986.056,00
|
1
|
986.056,00
|
|
06/01/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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15/01/2026
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15/07/2026
|
986.056,00
|
1
|
986.056,00
|
|
06/05/2026
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00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
15/07/2026
|
30/10/2026
|
986.056,00
|
1
|
986.056,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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24
|
39800
|
955200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
45
|
580
|
26100.0000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
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82
|
58
|
4756.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.117-**
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ANA CAROLINA GOULART DE ANDRADE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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