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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390096 - SGETI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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68.558.972/0001-30 - G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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50000.015837/2023-26
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SALA COFRE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 814.389,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 814.389,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.847.326,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/02/2024
|
00007/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.015837/2023-26
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22/02/2024
|
22/02/2026
|
733.876,00
|
1
|
733.876,00
|
|
25/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL.
|
22/02/2024
|
22/02/2026
|
784.953,76
|
1
|
784.953,76
|
|
05/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DE ACORDO COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2024, FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ N.º 68.558.972/0001-30. ESSE REAJUSTE APLICA O ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI , QUE ACUMULOU 3,75% NOS ÚLTIMOS 12 MESES (APURADO EM NOVEMBRO DE 2025).
|
22/02/2024
|
22/02/2026
|
814.389,52
|
1
|
814.389,52
|
|
09/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 23/02/2026 ATÉ 22/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
23/02/2026
|
22/02/2028
|
814.389,52
|
1
|
814.389,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390096
|
2024NE000004
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
609.268,78
|
609.268,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390096
|
2025NE000009
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.011,85
|
0,00
|
1.035,36
|
98.976,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390096
|
2026NE000008
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
126.938,86
|
72.112,48
|
0,00
|
54.826,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
330
|
2026-08-17
|
50000.015837/2023-26
|
2026-08-18
|
11367.04
|
|
335
|
2026-09-09
|
50000.001671/2026-11
|
2026-10-13
|
11367.04
|
|
315
|
2026-07-09
|
50000.001671/2026-11
|
2026-07-10
|
11367.04
|
|
157
|
2025-01-09
|
50000.004944/2024-18
|
2025-01-23
|
10243.25
|
|
166
|
2025-02-10
|
50000.001898/2025-78
|
2025-02-14
|
10243.50
|
|
176
|
2025-03-19
|
50000.001898/2025-78
|
2025-03-21
|
10243.25
|
|
183
|
2025-04-09
|
50000.001898/2025-78
|
2025-04-14
|
10243.25
|
|
189
|
2025-05-13
|
50000.001898/2025-78
|
2025-05-16
|
10956.18
|
|
190
|
2025-05-13
|
50000.001898/2025-78
|
2025-05-16
|
2875.48
|
|
201
|
2025-06-12
|
50000.001898/2025-78
|
2025-06-17
|
10956.18
|
|
210
|
2025-07-11
|
50000.001898/2025-78
|
2025-07-16
|
10956.18
|
|
215
|
2025-08-07
|
50000.001898/2025-78
|
2025-08-11
|
10956.18
|
|
225
|
2025-09-10
|
50000.001898/2025-78
|
2025-09-15
|
10956.18
|
|
231
|
2025-10-07
|
50000.001898/2025-78
|
2025-10-13
|
10956.18
|
|
237
|
2025-11-06
|
50000.001898/2025-78
|
2025-11-10
|
10956.18
|
|
247
|
2025-12-09
|
50000.001898/2025-78
|
2025-12-11
|
10956.18
|
|
257
|
2026-01-13
|
50000.001898/2025-78
|
2026-01-14
|
10956.18
|
|
281
|
2026-03-12
|
50000.001671/2026-11
|
2026-03-13
|
11367.04
|
|
268
|
2026-02-12
|
50000.001671/2026-11
|
2026-02-20
|
10956.18
|
|
283
|
2026-03-12
|
50000.001898/2025-78
|
2026-03-13
|
1136.70
|
|
294
|
2026-04-17
|
50000.001671/2026-11
|
2026-04-24
|
11367.04
|
|
301
|
2026-05-12
|
50000.001671/2026-11
|
2026-05-15
|
11367.04
|
|
310
|
2026-06-09
|
50000.001671/2026-11
|
2026-06-18
|
11367.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-22
|
39247.69
|
|
Seguro Garantia
|
2028-05-23
|
40719.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
24
|
11367.0366
|
272808.8784
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
541580.64
|
541580.6400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.952.577-**
|
JOSÉ LUIZ ALVES
|
|
***.283.717-**
|
SOLANGE SUSINI DO CARMO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.141-**
|
JAIME HELENO CORREA DE LISBOA
|
Gestor
|
|
***.206.791-**
|
MARTA MALAQUIAS NUMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.284.701-**
|
CAMILA MARTINS GASPARINO VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.207.071-**
|
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.158.871-**
|
MARCIA LOPES VICENTE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.960.121-**
|
HENRIQUE ALCANTARA VELOSO MOTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.914.404-**
|
JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.051-**
|
MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.960.121-**
|
HENRIQUE ALCANTARA VELOSO MOTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
