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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Número da Compra
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90060/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.249.046/0001-00 - CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA
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Processo
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50616.000025/2024-29
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E CONSÓRCIO SCHOROEDER/SULCATARINENSE EDL - BR-470/SC, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-470/SC, NO SEGMENTO DO KM 9,9 AO KM 249,2; EM PONTOS LOCALIZADOS: KM 99+680 - KM 143+730 - KM 149+000 - KM 173+350 - KM 203+000 - KM 238+000 - KM 239+000; SNV: 470BSC0050 - 470BSC0210.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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13/10/2024
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Valor Global
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R$ 85.459.688,30
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 9.495.520,92
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Valor Acumulado
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R$ 80.526.231,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000025/2024-29
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02/02/2024
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13/10/2024
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78.059.502,90
|
9
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8.673.278,10
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25/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, E INCLUSÃO DE PREÇO NOVO AO CONTRATO, PARA POSSIBILITAR A REMOÇÃO DA BASE DO ATERRO, ATÉ A COTA SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CAMADA DE SUPORTE, DE MODO A APOIAR O ATERRO EM ROCHA, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO, À BASE DOS PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 78.059.502,90 (SETENTA E OITO MILHÕES, CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA R$ 85.459.688,30 (OITENTA E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), EM VIRTUDE DO AUMENTO DE R$ 7.400.185,40 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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25/07/2024
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13/10/2024
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85.459.688,30
|
9
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9.495.520,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE001155
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
46.740.142,21
|
27.064.186,02
|
958.449,07
|
18.717.507,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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393003
|
2024NE000890
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
8.367.038,46
|
0,00
|
0,00
|
8.367.038,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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526
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2025-06-25
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50616.001652/2025-68
|
2025-06-26
|
7708949.80
|
|
527
|
2025-06-25
|
50616.001652/2025-68
|
2025-06-26
|
7480821.04
|
|
528
|
2025-06-25
|
50616.001652/2025-68
|
2025-06-26
|
181990.80
|
|
529
|
2025-06-25
|
50616.001652/2025-68
|
2025-06-26
|
26327.15
|
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530
|
2025-06-25
|
50616.001652/2025-68
|
2025-06-26
|
373920.50
|
|
531
|
2025-06-25
|
50616.001652/2025-68
|
2025-06-26
|
26327.15
|
|
532
|
2025-06-25
|
50616.001652/2025-68
|
2025-06-26
|
7761614.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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85459688.3
|
85459688.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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