|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160076 - DCT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160076 - DCT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160076 - DCT
|
|
Número da Compra
|
00009/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Centro de Desenvolvimento de Sistemas
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.665.620/0001-40 - EFICACIA ORGANIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
64443.011420/2017-41
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE AFERIÇÃO, SOB DEMANDA, DACONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO, DOS SERVIÇOS DEDESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DEDE SISTEMAS REALIZADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 504.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 504.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.009.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64443.011420/2017-41
|
02/10/2017
|
01/10/2022
|
504.900,00
|
1
|
504.900,00
|
|
02/10/2017
|
00004/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
02/10/2017
|
01/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATAÇÃO SERVIÇO AFERIÇÃO PONTOS POR FUNÇÃO.
|
02/10/2018
|
01/10/2019
|
416.295,00
|
1
|
0,00
|
|
25/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE.
|
02/10/2019
|
01/10/2020
|
416.295,00
|
1
|
0,00
|
|
01/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO E O REAJUSTE DACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO, SOB DEMAN-DA, DA CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO, DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E DOCUMENTA-ÇÃO DE SISTEMAS REALIZADOS.
|
02/10/2020
|
01/10/2021
|
452.430,00
|
1
|
0,00
|
|
22/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO, SOB DEMANDA, DA CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO, DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS REALIZADOS.
|
02/10/2021
|
01/10/2022
|
504.900,00
|
1
|
504.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160076
|
2022NE000111
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.163,17
|
0,00
|
0,00
|
35.163,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2017NE800416
|
K3SCDSSSIIN - INFORMATICA- DESENV DE SISTEMAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2020NE800116
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.212,23
|
0,00
|
0,00
|
32.712,67
|
|
160076
|
2018NE800145
|
K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2019NE800161
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2019NE800478
|
F807L01DEGE - PROJETO NOVA LOGISTICA MILITAR TERRESTRE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
561,00
|
0,00
|
0,00
|
561,00
|
|
160076
|
2022NE000078
|
K3SCDSSRACI - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.792,25
|
0,00
|
0,00
|
40.792,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002053
|
2021-04-07
|
64443.010166/2015-15
|
2021-05-17
|
1323.50
|
|
000002074
|
2021-05-31
|
64443.010166/2015-15
|
2021-06-15
|
1725.98
|
|
000002084
|
2021-06-15
|
64443.010166/2015-15
|
2021-07-12
|
8573.76
|
|
000002024
|
2021-02-23
|
64443.010166/2015-15
|
2021-04-14
|
2590.30
|
|
000002105
|
2021-07-22
|
64443.010166/2015-15
|
2021-08-03
|
1229.90
|
|
000002118
|
2021-08-10
|
64443.010166/2015-15
|
2021-08-20
|
262.08
|
|
000002194
|
2021-11-16
|
64443.011420/2017-41
|
2021-12-05
|
0.00
|
|
000002148
|
2021-09-22
|
64443.010166/2015-15
|
2021-10-05
|
3070.08
|
|
000002197
|
2021-11-24
|
64443.011420/2017-41
|
2022-01-05
|
0.00
|
|
000002226
|
2021-12-17
|
64443.011420/2017-41
|
2021-12-27
|
0.00
|
|
000002249
|
2022-02-02
|
64443.011420/2017-41
|
2022-02-18
|
0.00
|
|
000002256
|
2022-02-18
|
64443.011420/2017-41
|
2022-03-11
|
0.00
|
|
000002274
|
2022-03-16
|
64443.011420/2017-41
|
2022-03-28
|
0.00
|
|
000002292
|
2022-03-22
|
64443.011420/2017-41
|
2022-03-28
|
0.00
|
|
000002318
|
2022-04-25
|
64443.011420/2017-41
|
2022-05-08
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-01
|
25245.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
49500
|
10.2
|
504900.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.319.511-**
|
PEDRO AUGUSTO CORDOVA ARAUJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.533-**
|
FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.352.469-**
|
SERGIO LUIS MAZIERO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.701.914-**
|
ALLAN ALMEIDA BRANDAO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.750.207-**
|
ALEXANDRE SOUZA COELHO
|
Gestor
|
|
***.410.221-**
|
WESLEY OLIVEIRA AGUIAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.410.221-**
|
WESLEY OLIVEIRA AGUIAR
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.410.221-**
|
WESLEY OLIVEIRA AGUIAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.426.686-**
|
CARLOS HENRIQUE DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.439.457-**
|
FÁBIO LUIZ GAMA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.138.141-**
|
Juliano Gonçalves Lyra
|
Fiscal Técnico
|
|
***.567.186-**
|
TIAGO JOSÉ REIS MELQUIADES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.087.531-**
|
MARCIA ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.751.901-**
|
CLAUDIANE ALVES MONTIEL DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.751.901-**
|
CLAUDIANE ALVES MONTIEL DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.453.391-**
|
ALINE FABIANA L DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.061-**
|
MARIA APARECIDA ABREU FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.364.673-**
|
FRANCISCO DE PAULO DINIZ SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.760.614-**
|
GILVAN COELHO DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.659.545-**
|
HUMBERTO NASCIMENTO SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
