|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00137/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160076 - DCT
|
|
Número da Compra
|
00009/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
|
|
Processo
|
64443.010166/2015-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
|
|
Informações Complementares
|
RETIFICAÇÃO PARA FINS DE AJUSTE DE QUANTITATIVOS E...
|
|
Vig. Início
|
29/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.317.087,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.317.087,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.843.762,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2017
|
00137/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64443.010166/2015-01
|
29/12/2017
|
28/12/2018
|
3.341.100,00
|
1
|
3.341.100,00
|
|
28/12/2017
|
00137/2017
|
Termo de Encerramento
|
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam no BI 06 - COLOG de 31/01/2023.
|
29/12/2017
|
28/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
29/12/2018
|
28/12/2019
|
3.905.335,00
|
1
|
3.905.335,00
|
|
23/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
29/12/2019
|
28/12/2020
|
3.905.335,00
|
1
|
3.905.335,00
|
|
23/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
29/12/2020
|
28/12/2021
|
3.905.335,00
|
1
|
3.905.335,00
|
|
25/05/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
RATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO SISTEMA COMPRASNET 4.0 E MANUTENÇÃO DO REAJUSTE REALIZADO NO APOSTILAMENTO NR. 07.
|
29/12/2017
|
28/12/2021
|
3.905.335,00
|
1
|
3.905.335,00
|
|
23/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
29/12/2017
|
28/12/2022
|
3.905.335,00
|
1
|
3.905.335,00
|
|
08/04/2022
|
00009/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
29/12/2017
|
28/12/2022
|
4.317.087,50
|
1
|
4.317.087,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167069
|
2022NE000010
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.504.274,48
|
0,00
|
0,00
|
1.504.274,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2022NE000024
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
152.398,26
|
0,00
|
0,00
|
152.398,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2022NE000026
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.223.854,30
|
0,00
|
0,00
|
1.223.854,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2021NE000006
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.215.479,80
|
0,00
|
0,00
|
1.142.874,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167069
|
2021NE000064
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.564,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
300
|
833.5
|
250050.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
2400
|
878.72
|
2108928.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
1000
|
380.82
|
380820.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
900
|
819.28
|
737352.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
1000
|
671.95
|
671950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
250
|
671.95
|
167987.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.789.191-**
|
RACHEL GONCALVES SAMPAIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
