|
Órgão
|
42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
423033 - IBRAM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
|
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Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
MSM
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA
|
|
Processo
|
01463.000055/2022-59
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO DE MONITOR PARA O MUSEU SOLAR MONJARDIM, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 2156579), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 234.235,73
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.519,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 252.359,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2023
|
00027/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01463.000055/2022-59
|
07/11/2023
|
07/11/2024
|
189.335,16
|
12
|
15.777,93
|
|
06/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 027/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 07.11.2024 E TÉRMINO EM 07.11.2025.
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
189.335,16
|
12
|
15.777,93
|
|
07/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2023, POR 12 (DOZE) MESES
|
07/11/2025
|
07/11/2026
|
189.335,16
|
12
|
15.777,93
|
|
30/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026, REGISTRADA SOB O Nº MG ES000055/2025
|
07/11/2023
|
07/11/2026
|
217.488,80
|
12
|
18.124,07
|
|
16/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023, POR 2 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/11/2026 A 07/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2026/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE SOB O Nº ES000026/2026, EM 26/01/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/01/2026, BEM COMO EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE VALE-TRANSPORTE, COM EFEITOS A CONTAR DE 12/01/2026.
|
07/11/2026
|
07/01/2027
|
234.235,73
|
12
|
19.519,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423034
|
2024NE000142
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.560,10
|
0,00
|
0,00
|
14.560,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423034
|
2024NE000044
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.219,88
|
44.330,83
|
30.889,05
|
103.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2025NE000206
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.449,44
|
31.913,00
|
4.500,79
|
41.035,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2025NE000308
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.850,16
|
19.850,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423034
|
2025NE000013
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.283,86
|
0,00
|
0,00
|
104.283,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000020
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.893,27
|
56.530,48
|
0,00
|
111.362,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4773
|
2026-08-24
|
01463.000055/2022-59
|
2026-08-27
|
17741.63
|
|
4584
|
2026-08-14
|
01463.000055/2022-59
|
2026-08-17
|
17695.14
|
|
5665
|
2026-09-29
|
01463.000055/2022-59
|
2026-10-01
|
17490.10
|
|
23558
|
2024-12-27
|
01463.000055/2022-59
|
2024-12-27
|
14124.84
|
|
25290
|
2025-02-19
|
01463.000055/2022-59
|
2025-02-28
|
15422.47
|
|
27008
|
2025-04-22
|
01463.000055/2022-59
|
2025-04-23
|
14460.99
|
|
26547
|
2025-04-02
|
01463.000055/2022-59
|
2025-04-04
|
14617.48
|
|
27836
|
2025-05-13
|
01463.000055/2022-59
|
2025-05-14
|
14663.65
|
|
28669
|
2025-06-10
|
01463.000055/2022-59
|
2025-06-11
|
14781.04
|
|
29381
|
2025-07-03
|
01463.000055/2022-59
|
2025-07-03
|
15541.27
|
|
30243
|
2025-08-04
|
01463.000055/2022-59
|
2025-08-04
|
14806.30
|
|
31415
|
2025-09-10
|
01463.000055/2022-59
|
2025-09-10
|
15413.13
|
|
32778
|
2025-10-30
|
01463.000055/2022-59
|
2025-10-31
|
15283.23
|
|
33789
|
2025-11-27
|
01463.000055/2022-59
|
2025-11-28
|
15327.10
|
|
33935
|
2025-12-03
|
01463.000055/2022-59
|
2025-12-04
|
14926.11
|
|
35088
|
2026-01-15
|
01463.000055/2022-59
|
2026-01-28
|
15219.35
|
|
331
|
2026-03-10
|
01463.000055/2022-59
|
2026-03-11
|
15552.39
|
|
36279
|
2026-02-23
|
01463.000055/2022-59
|
2026-02-24
|
15272.00
|
|
1149
|
2026-04-22
|
01463.000055/2022-59
|
2026-04-22
|
14762.86
|
|
2688
|
2026-06-01
|
01463.000055/2022-59
|
2026-06-02
|
15628.01
|
|
3028
|
2026-06-23
|
01463.000055/2022-59
|
2026-06-24
|
12492.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-07
|
9466.76
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-07
|
12826.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
6506.5481
|
234235.7316
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
