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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00349/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.198.860/0001-54 - ABART ENGENHARIA E EXECUCAO LTDA
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Processo
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23421.003179/2023-04
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA POLIESPORTIVA “ARENINHA” NO IFRN DO CAMPUS IPANGUAÇU, SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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04/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 600.987,08
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 150.246,77
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Valor Acumulado
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R$ 6.794.346,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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00349/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00349/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003179/2023-04
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19/02/2024
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04/06/2025
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494.125,94
|
4
|
123.531,49
|
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12/06/2024
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00135/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 349/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00162/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR UM PERÍODO ADICIONAL
DE 90 (NOVENTA) DIAS
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20/06/2024
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18/09/2024
|
494.125,94
|
4
|
123.531,49
|
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23/08/2024
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00208/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR E ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 349/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO N. 00228/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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23/08/2024
|
18/09/2024
|
564.917,44
|
4
|
141.229,36
|
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18/09/2024
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00247/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 349/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 270/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS
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18/09/2024
|
19/12/2024
|
564.917,44
|
4
|
141.229,36
|
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14/11/2024
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00326/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ANULAR O TERMO ADITIVO Nº 208/2024-PROAD/IFRN, EM CUMPRIMENTO AO PARECER N. 00270/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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14/11/2024
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19/12/2024
|
494.125,94
|
4
|
123.531,49
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17/12/2024
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00376/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 4 (QUATRO) MESES O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 000401/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU E ADITIVAR EM 18,03% O VALOR INICIAL DE CONTRATO DE R$ 494.125,94
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20/12/2024
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20/04/2025
|
583.211,96
|
4
|
145.802,99
|
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20/04/2025
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00110/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 349/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00098/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.
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20/04/2025
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04/06/2025
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583.211,96
|
4
|
145.802,99
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07/05/2025
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00078/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 349/2023-PROAD/IFRN.
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19/02/2024
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04/06/2025
|
600.987,08
|
4
|
150.246,77
|
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26/09/2026
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00349/2023
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Termo de Encerramento
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19/02/2024
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04/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2023NE000133
|
L20RLP41GAN - DIENG - PLANOS DIRETORES DE INFRAESTRUTURA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
494.125,94
|
494.125,94
|
0,00
|
0,00
|
494.125,94
|
494.125,94
|
494.125,94
|
0,00
|
|
158367
|
2024NE000111
|
L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
89.086,02
|
89.086,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2025NE000033
|
L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
17.775,12
|
0,00
|
0,00
|
17.775,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127
|
2024-07-15
|
23421.003179/2023-04
|
2024-07-26
|
97764.34
|
|
162
|
2024-10-15
|
23421.003179/2023-04
|
2024-10-17
|
35415.04
|
|
206
|
2025-02-04
|
23421.003179/2023-04
|
2025-02-06
|
136057.87
|
|
230
|
2025-03-25
|
23421.003179/2023-04
|
2025-03-25
|
156432.29
|
|
261
|
2025-06-02
|
23421.003179/2023-04
|
2025-07-14
|
17775.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
600987.08
|
600987.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.747.974-**
|
ROSELAINE SOLON MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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