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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Número da Compra
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90058/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
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Processo
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50616.000023/2024-30
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO Nº 005/2024, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-470/SC, NO SEGMENTO DO KM 9,9 AO KM 249,2; EM PONTOS LOCALIZADOS: KM 10+350 - KM 86+000 - KM 107+560 - KM 110+200 - KM 119+800 - KM 136+000 - KM 136+940 - KM 142+050 - KM 145+700 - KM 146+800 - KM 149+700 - KM 151+900 - KM 158+000 - KM 185+560 - KM 186+609 - KM 188+000 - KM 188+600 - KM 188+100 - KM 201+000 - KM 208+000 E KM 218+550; SNV: 470BSC0050 - 470BSC0210.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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13/10/2024
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Valor Global
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R$ 96.582.317,06
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 10.731.368,56
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Valor Acumulado
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R$ 92.996.946,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000023/2024-30
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02/02/2024
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13/10/2024
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92.548.775,24
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9
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10.283.197,25
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02/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO, DECORRENTE DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO, À BASE DOS PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 92.548.775,24 (NOVENTA E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 96.582.317,06 (NOVENTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO AUMENTO DE R$ 4.033.541,82 (QUATRO MILHÕES, TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
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02/10/2024
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13/10/2024
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96.582.317,06
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9
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10.731.368,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE001907
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MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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13.613.065,32
|
0,00
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7.228.373,89
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6.384.691,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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393003
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2024NE001145
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MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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52.397.988,50
|
0,00
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1.151.842,39
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51.246.146,11
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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96582317.06
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96582317.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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