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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0552-00 - CLARO S.A.
Processo 23443.001270/2023-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.
Informações Complementares
Vig. Início 08/02/2024
Vig. Fim 08/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 590.813,27
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 590.813,27
Valor Acumulado R$ 14.179.518,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/02/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001270/2023-29 08/02/2024 08/02/2025 590.813,27 1 590.813,27
18/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Nº 04/2024. ALTERAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA CLARO S/A, DO CNPJ 04.432.544/0001/47 PARA O CNPJ 40.432.544/0552-00. INCLUSÃO DA RESPONSÁVEL LEGAL, A SRA. SANDRA SEIXAS DE ALMEIDA, PORTADORA DO CPF 284.XXX.XX2-72, PARA REPRESENTAR A EMPRESA CLARO S/A NA AUSÊNCIA DA SRA. ANA CAROLINE DE SOUZA RAMOS. 08/02/2024 08/02/2025 590.813,27 1 590.813,27
06/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº04/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES QUANTO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O IFAM. 08/02/2025 08/02/2026 590.813,27 1 590.813,27
04/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 08/02/2026 08/02/2027 590.813,27 1 590.813,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2024NE000259 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 84.401,96 0,00 2.300,83 82.101,13 561.441,40 117.393,71 157.906,05 328.954,81
158142 2025NE000078 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000087 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.238,38 49.238,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000060 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000091 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000086 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.363,62 4.889,66 3.067,43 54.406,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000296 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.905,70 38.905,70 0,00 0,00 38.905,70 14.932,91 14.932,91 23.972,79
158142 2025NE000297 L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9111 2026-09-23 23443.001270/2023-29 2026-10-06 32459.62
6793 2024-12-23 23443.001270/2023-29 2025-01-06 20699.96
6908 2025-01-22 23443.001270/2023-29 2025-01-24 19828.06
6941 2025-03-14 23443.001270/2023-29 2025-03-19 67123.00
6940 2025-02-14 23443.001270/2023-29 2025-03-19 20171.24
7075 2025-03-20 23443.001270/2023-29 2025-04-04 21252.54
7266 2025-05-29 23443.001270/2023-29 2025-06-06 21615.75
7154 2025-04-17 23443.001270/2023-29 2025-06-06 19803.95
7311 2025-06-18 23443.001270/2023-29 2025-06-30 21933.46
7456 2025-07-18 23443.001270/2023-29 2025-08-05 22921.51
7614 2025-09-12 23443.001270/2023-29 2025-10-03 23385.02
7610 2025-09-12 23443.001270/2023-29 2025-10-03 44461.57
7777 2025-10-20 23443.001270/2023-29 2025-10-28 23457.92
8162 2026-01-15 23443.001270/2023-29 2026-01-27 23972.79
8163 2026-01-15 23443.001270/2023-29 2026-01-27 25298.54
8303 2026-02-19 23443.001270/2023-29 2026-02-24 25882.00
8346 2026-03-20 23443.001270/2023-29 2026-04-02 25700.83
8687 2026-06-12 23443.001270/2023-29 2026-06-30 25014.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 1 590813.27 590813.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.520.312-** RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA Fiscal Administrativo
***.203.542-** SAMARA ROSEANNE SANTOS DO CARMO Fiscal Administrativo Substituto
***.863.452-** JOAQUIM ALBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR Gestor Substituto
***.466.532-** JANDERSON SILVA DE SOUZA Fiscal Técnico
***.444.702-** ADRIANO REIS PRAIA Gestor
***.088.742-** NATHANIEL JOSE FURTADO Fiscal Técnico Substituto
***.892.822-** MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
04/2024 499.18 KB 10/09/2025 11:33:58
Nº 04/2024 311.91 KB 10/09/2025 11:33:58
Ordem de Serviço 155.48 KB 09/04/2025 15:21:10
Contrato 8.70 MB 25/11/2024 16:46:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo