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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03712/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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27712/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.170.903/0001-14 - YOUR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23430.001524/2023-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO, NO FORMATO LAN-TO-LAN, PARA INTERCONEXÃO DAS DUAS UNIDADES DO CAMPUS CAPIVARI – AV. ÊNIO PIRES DE CAMARGO (ANTIGO) X AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI (NOVO) COM DUPLA ABORDAGEM (FIBRA ÓPTICA E RADIOFREQUÊNCIA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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|
Vig. Fim
|
29/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.829,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.235,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.247,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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03712/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04712/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002129/2023-92
|
29/05/2024
|
28/05/2025
|
25.084,08
|
28
|
900,00
|
|
24/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 03.712/2024, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO, NO FORMATO LAN-TO-LAN, PARA INTERCONEXÃO DAS DUAS UNIDADES DO CAMPUS CAPIVARI - AV. ÊNIO PIRES DE CAMARGO (ANTIGO) X AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI (NOVO) COM DUPLA ABORDAGEM (FIBRA ÓPTICA E RADIOFREQUÊNCIA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR COM BASE NO ÍNDICE ICTI (IPEA), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 03.712/2024.
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29/05/2025
|
28/05/2026
|
11.584,08
|
12
|
965,34
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 03712/2024, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO, NO FORMATO LAN-TO-LAN, PARA INTERCONEXÃO DAS DUAS UNIDADES DO CAMPUS CAPIVARI – AV. ÊNIO PIRES DE CAMARGO (ANTIGO) X AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI (NOVO) COM DUPLA ABORDAGEM (FIBRA ÓPTICA E RADIOFREQUÊNCIA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS, COM O ACRÉSCIMO (QUANTITATIVO) DAS VELOCIDADES CONTRATADAS, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133 DE 2021, DA LEI 14.133/21, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI (IPEA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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29/05/2026
|
29/05/2027
|
14.829,00
|
12
|
1.235,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2023NE000122
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.800,00
|
10.800,00
|
0,00
|
0,00
|
10.800,00
|
10.800,00
|
10.800,00
|
0,00
|
|
158712
|
2025NE000018
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.357,38
|
965,34
|
0,00
|
9.392,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000013
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
965,34
|
0,00
|
0,00
|
965,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000027
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.824,26
|
1,87
|
0,00
|
8.822,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
294
|
2026-07-31
|
23430.001524/2023-58
|
2026-08-07
|
1235.75
|
|
303
|
2026-08-31
|
23430.001524/2023-58
|
2026-09-01
|
1235.75
|
|
313
|
2026-09-28
|
23430.001524/2023-58
|
2026-10-02
|
1235.75
|
|
283
|
2026-06-30
|
23430.001524/2023-58
|
2026-07-08
|
1235.75
|
|
79
|
2024-11-30
|
23430.002611/2024-11
|
2024-12-03
|
900.00
|
|
50
|
2024-09-10
|
23430.002010/2024-09
|
2024-09-10
|
900.00
|
|
59
|
2024-09-30
|
23430.002252/2024-94
|
2024-10-03
|
900.00
|
|
68
|
2024-10-31
|
23430.002421/2024-96
|
2024-11-01
|
900.00
|
|
89
|
2024-12-31
|
23430.000001/2025-56
|
2025-01-02
|
900.00
|
|
120
|
2025-03-31
|
23430.001524/2023-58
|
2025-04-07
|
900.00
|
|
99
|
2025-01-31
|
23430.001524/2023-58
|
2025-02-04
|
900.00
|
|
107
|
2025-02-28
|
23430.001524/2023-58
|
2025-03-06
|
900.00
|
|
129
|
2025-04-30
|
23430.001524/2023-58
|
2025-05-19
|
900.00
|
|
139
|
2025-05-31
|
23430.001524/2023-58
|
2025-06-18
|
900.00
|
|
151
|
2025-06-30
|
23430.001524/2023-58
|
2025-07-21
|
965.34
|
|
161
|
2025-07-31
|
23430.001524/2023-58
|
2025-08-06
|
965.34
|
|
172
|
2025-08-31
|
23430.001524/2023-58
|
2025-09-05
|
965.34
|
|
183
|
2025-10-01
|
23430.001524/2023-58
|
2025-10-02
|
965.34
|
|
194
|
2025-10-31
|
23430.001524/2023-58
|
2025-11-03
|
965.34
|
|
206
|
2025-11-30
|
23430.001524/2023-58
|
2025-12-02
|
965.34
|
|
216
|
2025-12-31
|
23430.001524/2023-58
|
2026-01-06
|
965.34
|
|
227
|
2026-01-31
|
23430.001524/2023-58
|
2026-02-11
|
965.34
|
|
239
|
2026-02-28
|
23430.001524/2023-58
|
2026-03-04
|
965.34
|
|
249
|
2026-03-31
|
23430.001524/2023-58
|
2026-04-01
|
965.34
|
|
260
|
2026-04-30
|
23430.001524/2023-58
|
2026-05-05
|
965.34
|
|
271
|
2026-05-31
|
23430.001524/2023-58
|
2026-06-02
|
983.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1235.75
|
14829.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.627.406-**
|
JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.472.088-**
|
LUCAS BONETTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.563.176-**
|
WASHINGTON ERNANDO PEREIRA BENICIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
