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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.909.332/0001-03 - EMOT CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23107.028712/2023-03
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO - PPCI, E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, NA BIBLIOTECA CENTRAL E NO ANFITEATRO GARIBALDI BRASIL, NO CAMPUS ÁULIO GÉLIO DA UFAC, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ACRE, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/02/2024
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Vig. Fim
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07/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 707.174,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 707.174,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.028712/2023-03
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09/02/2024
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09/02/2025
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517.183,38
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1
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517.183,38
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05/12/2024
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00069/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25,56% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 132.215,69 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
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05/12/2024
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09/02/2025
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649.399,07
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1
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649.399,07
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07/02/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2024, POR 4 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2025 A 09/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAR O ITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA - O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA 306 (TREZENTOS E SEIS DIAS), A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO.
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09/02/2025
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09/06/2025
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649.399,07
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1
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649.399,07
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06/06/2025
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00058/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2024, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2025 A 07/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 99 (NOVENTA E NOVE) DIAS, COM INÍCIO EM 10/04/2024, ENCERRANDO-SE EM 18/07/2025.
SUPRIMIR 0,04% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 214,07 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ACRESCENTAR 11,21% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 57.989,07 (CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
ALTERAR O ITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA - O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PASSA PARA 470 (QUATROCENTOS E SETENTA) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO.
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09/06/2025
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07/09/2025
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707.174,07
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1
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707.174,07
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26/09/2026
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00017/2024
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Termo de Encerramento
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09/02/2024
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07/09/2025
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000606
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V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
57.775,00
|
43.963,58
|
0,00
|
13.811,42
|
43.963,58
|
5.008,87
|
5.008,87
|
38.954,71
|
|
154044
|
2024NE000829
|
M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
132.215,69
|
132.215,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000328
|
M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
517.183,38
|
134.698,11
|
0,00
|
382.485,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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770
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2025-07-11
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23107.028712/2023-03
|
2025-07-11
|
280725.22
|
|
9
|
2026-03-20
|
23107.028712/2023-03
|
2026-04-09
|
38954.71
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
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1.367356526422
|
517183.38
|
707174.0700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.973.652-**
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LEONARDO LESSA DE MEDEIROS
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Gestor
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***.709.042-**
|
EDILBERTO FERREIRA JANSEN JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.871.142-**
|
GERSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.602.192-**
|
EMERSON HENRIQUE COSTA DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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