|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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|
Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.173.071/0001-06 - R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
01245.010893/2023-96
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, INCLUINDO JARDINEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES (JARDINAGEM), A SEREM REALIZADOS DE MODO CONTÍNUO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE LIMPEZA E DOMISSANITÁRIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS-BLOCO E - BRASÍLIA-DF E SEPN 507 BL B, - LT 2 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.544.501,52
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 189.354,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.254.040,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.010893/2023-96
|
19/02/2024
|
19/02/2026
|
3.830.150,70
|
24
|
159.589,61
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 159.589,74 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 167.851,42 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 3.830.153,76 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 4.028.434,08 (QUATRO MILHÕES, VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE 19/02/2024
|
19/02/2024
|
19/02/2026
|
4.028.434,05
|
24
|
167.851,42
|
|
07/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: JARDINEIRO, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
07/01/2025
|
19/02/2026
|
4.028.434,05
|
24
|
167.851,42
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REPACTUA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 167.851,42 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$177.613,47 (CENTO E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), E O VALOR GLOBAL DE R$4.028.434,08 (QUATRO MILHÕES, VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$4.262.723,28 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
|
19/02/2024
|
19/02/2026
|
177.613,05
|
24
|
7.400,54
|
|
02/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO MESES), A PARTIR DE 19/02/2026 ATÉ 19/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.2. REDUZIR O PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO PASSANDO DE 1,94% PARA 0,194%, DE FORMA A ATENDER AS PRESCRIÇÕES DO ACÓRDÃO Nº 1.186/2017- PLENÁRIO - TCU EM SUA INTEGRALIDADE, A PARTIR DE 19/02/2025.
|
19/02/2026
|
19/02/2028
|
4.229.401,04
|
24
|
176.225,04
|
|
12/01/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTO DE 2,01 (DOIS INTEIROS E UM CENTÉSIMO) EMPREGADOS PARA ÀS ÁREAS INTERNAS DO QUADRO DE PESSOAL DO CONTRATO, O QUAL PASSARÁ DE 28,50 EMPREGADOS PARA 30,51 EMPREGADOS, RESULTANDO EM UM AUMENTO DE 1,706% (UM VÍRGULA SETECENTOS E SEIS POR CENTO) NO VALOR DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “B” DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021.
|
12/01/2026
|
19/02/2028
|
4.301.578,56
|
24
|
179.232,44
|
|
12/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: SERVENTE ÁREA INTERNA, JAUZEIRO, ENCARREGADO, E SERVENTE ÁREA EXTERNA, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
12/01/2026
|
19/02/2028
|
4.301.578,56
|
24
|
179.232,44
|
|
28/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO INCISO I DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REPACTUA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 179.232,44 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 189.354,23 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS, E O VALOR GLOBAL DE R$ 4.301.578,56 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 4.544.501,52 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2026.
|
12/01/2026
|
19/02/2028
|
4.544.501,52
|
24
|
189.354,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2024NE000368
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.612,57
|
0,00
|
0,00
|
118.612,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000223
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
335.776,62
|
0,00
|
0,00
|
335.776,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000119
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.661.138,77
|
0,00
|
43.891,28
|
1.617.247,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000152
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.543.311,17
|
0,00
|
39.798,59
|
1.503.512,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000170
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
292.789,53
|
273.639,81
|
0,00
|
19.149,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000044
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.868.214,68
|
578.350,14
|
0,00
|
1.289.864,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000211
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.481,11
|
113.082,41
|
0,00
|
93.398,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000229
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.665,85
|
0,00
|
0,00
|
56.665,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000282
|
CGSLCOTAP - DESCENTRALIZACAO PARA PAGAMENTO DE COTA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
351
|
2026-07-14
|
01245.002550/2024-39
|
2026-07-14
|
179710.93
|
|
365
|
2026-08-13
|
01245.002550/2024-39
|
2026-08-13
|
180763.99
|
|
380
|
2026-09-21
|
01245.002550/2024-39
|
2026-09-21
|
176713.69
|
|
394
|
2026-10-15
|
01245.002550/2024-39
|
2026-10-15
|
182824.74
|
|
335
|
2026-06-09
|
01245.002550/2024-39
|
2026-06-09
|
180706.15
|
|
164
|
2024-09-02
|
01245.002550/2024-39
|
2024-09-09
|
159577.39
|
|
127
|
2024-03-26
|
01245.002550/2024-39
|
2024-03-26
|
67140.57
|
|
134
|
2024-04-10
|
01245.002550/2024-39
|
2024-04-12
|
150463.45
|
|
138
|
2024-05-01
|
01245.002550/2024-39
|
2024-05-03
|
160429.93
|
|
182
|
2024-12-19
|
01245.002550/2024-39
|
2024-12-20
|
155465.88
|
|
144
|
2024-06-02
|
01245.002550/2024-39
|
2024-06-04
|
160808.14
|
|
153
|
2024-07-01
|
01245.002550/2024-39
|
2024-07-01
|
160487.07
|
|
158
|
2024-08-01
|
01245.002550/2024-39
|
2024-08-01
|
158971.04
|
|
168
|
2024-10-01
|
01245.002550/2024-39
|
2024-10-08
|
159378.45
|
|
173
|
2024-11-04
|
01245.002550/2024-39
|
2024-11-05
|
159975.92
|
|
176
|
2024-12-03
|
01245.002550/2024-39
|
2024-12-04
|
158759.88
|
|
187
|
2025-02-06
|
01245.002550/2024-39
|
2025-02-07
|
160121.00
|
|
192
|
2025-03-06
|
01245.002550/2024-39
|
2025-03-11
|
157791.52
|
|
199
|
2025-04-01
|
01245.002550/2024-39
|
2025-04-09
|
167599.97
|
|
200
|
2025-04-02
|
01245.002550/2024-39
|
2025-04-04
|
19149.42
|
|
207
|
2025-05-07
|
01245.002550/2024-39
|
2025-05-08
|
167253.30
|
|
213
|
2025-06-06
|
01245.002550/2024-39
|
2025-06-12
|
163523.76
|
|
221
|
2025-07-09
|
01245.002550/2024-39
|
2025-07-09
|
168440.25
|
|
232
|
2025-08-08
|
01245.002550/2024-39
|
2025-08-08
|
168523.32
|
|
244
|
2025-09-08
|
01245.002550/2024-39
|
2025-09-10
|
166128.06
|
|
257
|
2025-10-07
|
01245.002550/2024-39
|
2025-10-08
|
168907.70
|
|
265
|
2025-11-11
|
01245.002550/2024-39
|
2025-11-11
|
169900.53
|
|
272
|
2025-12-05
|
01245.002550/2024-39
|
2025-12-09
|
169799.62
|
|
276
|
2025-12-19
|
01245.002550/2024-39
|
2025-12-19
|
168926.66
|
|
292
|
2026-02-13
|
01245.002550/2024-39
|
2026-02-20
|
183972.56
|
|
303
|
2026-03-10
|
01245.002550/2024-39
|
2026-03-10
|
180002.31
|
|
317
|
2026-04-13
|
01245.002550/2024-39
|
2026-04-14
|
178742.96
|
|
325
|
2026-05-13
|
01245.002550/2024-39
|
2026-05-14
|
179316.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
143004.96
|
3432119.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
28476.47
|
683435.2800
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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751.6
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18038.4000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
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2287.2
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54892.8000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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2
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7417
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356016.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.938.291-**
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GLAUCO SILVA DA PAZ
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Gestor
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***.408.071-**
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ELISANGELA AGUIAR FERNANDES
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Gestor Substituto
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***.831.711-**
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ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
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Fiscal Técnico
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***.762.824-**
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FRANCISCO SALOMÁ DE MIRANDA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.762.824-**
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FRANCISCO SALOMÁ DE MIRANDA
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Fiscal Administrativo
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***.572.103-**
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JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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