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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200112 - SPRF-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200112 - SPRF-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200112 - SPRF-CE
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.051.659/0001-42 - LP SOLUCOES EM LICITACOES LTDA
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Processo
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08653.009811/2023-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (GARRAFÃO) DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER A PARA A 4ª DELEGACIA/SOBRAL DA SPRF-CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2024
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Vig. Fim
|
11/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.404,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.404,40
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|
Valor Acumulado
|
R$ 156.249,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.009811/2023-06
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11/02/2024
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11/02/2025
|
5.848,20
|
1
|
5.848,20
|
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27/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CUJO O PERÍODO SE INICIA EM 12/02/2025 E TERMINA EM 12/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO VALOR, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 07/2024, VALENDO-SE DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - OBTIDO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E NOVEMBRO DE 2024.
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12/02/2025
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12/02/2026
|
6.129,00
|
1
|
6.129,00
|
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08/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2024 (54057995) POR 12 (DOZE) MESES, CUJO O PERÍODO SE INICIA EM 12/02/2026 E TERMINA EM 11/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO VALOR, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 07/2024, VALENDO-SE DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - OBTIDO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 E NOVEMBRO DE 2025.
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12/02/2026
|
11/02/2027
|
6.404,40
|
1
|
6.404,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200112
|
2024NE000036
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.768,75
|
1.949,40
|
0,00
|
4.819,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2025NE000053
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
465,35
|
0,00
|
0,00
|
465,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2025NE000065
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.689,00
|
808,50
|
0,00
|
4.880,50
|
612,90
|
0,00
|
0,00
|
612,90
|
|
200112
|
2026NE000031
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.635,38
|
1.697,86
|
0,00
|
3.937,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1084
|
2026-07-01
|
08653.002967/2026-09
|
2026-07-13
|
379.52
|
|
1109
|
2026-08-03
|
08653.003294/2026-04
|
2026-08-04
|
545.56
|
|
1137
|
2026-09-01
|
08653.003792/2026-49
|
2026-09-03
|
426.96
|
|
000.000.468
|
2024-09-02
|
08653.010344/2024-30
|
2024-09-12
|
368.22
|
|
000.000.508
|
2024-12-04
|
08653.013217/2024-92
|
2024-12-05
|
389.88
|
|
000.000.488
|
2024-10-03
|
08653.009811/2023-06
|
2024-10-17
|
823.08
|
|
493
|
2024-11-03
|
08653.012509/2024-16
|
2024-11-11
|
476.52
|
|
000.000.545
|
2025-01-06
|
08653.009811/2023-06
|
2025-01-07
|
584.82
|
|
560
|
2025-02-06
|
08653.001027/2025-11
|
2025-02-11
|
465.35
|
|
000.000.588
|
2025-03-07
|
08653.001529/2025-34
|
2025-03-20
|
385.90
|
|
969
|
2026-03-04
|
08653.000804/2026-83
|
2026-03-04
|
403.24
|
|
000.000.626
|
2025-04-02
|
08653.002081/2025-76
|
2025-04-09
|
465.35
|
|
663
|
2025-05-06
|
08653.002590/2025-07
|
2025-06-05
|
442.65
|
|
716
|
2025-06-04
|
08653.004261/2025-92
|
2025-06-05
|
499.40
|
|
000.000.761
|
2025-08-07
|
08653.038494/2025-99
|
2025-08-11
|
556.15
|
|
000.000.735
|
2025-07-04
|
08653.009811/2023-06
|
2025-07-07
|
363.20
|
|
000.000.791
|
2025-09-01
|
08653.049721/2025-10
|
2025-09-02
|
544.80
|
|
00825
|
2025-10-04
|
08653.009811/2023-06
|
2025-10-07
|
465.35
|
|
857
|
2025-11-03
|
08653.009811/2023-06
|
2025-11-04
|
578.85
|
|
000.000.888
|
2025-12-01
|
08653.009811/2023-06
|
2025-12-03
|
578.85
|
|
000.000.929
|
2026-01-06
|
08653.000016/2026-97
|
2026-01-14
|
612.90
|
|
940
|
2026-02-04
|
08653.000439/2026-15
|
2026-02-04
|
545.56
|
|
993
|
2026-04-07
|
08653.009811/2023-06
|
2026-04-07
|
604.86
|
|
1028
|
2026-05-05
|
08653.001772/2026-33
|
2026-05-05
|
438.82
|
|
1053
|
2026-06-01
|
08653.002389/2026-01
|
2026-06-02
|
593.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
540
|
11.86
|
6404.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.025.333-**
|
FRANCISCO DANIEL PEREIRA XIMENES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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