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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.635.858/0001-74 - INET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08759.002095/2023-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA USO DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE TEÓFILO OTONI/MG DA FUNAI
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO Nº 1/2025 (SEI 9208046).
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Vig. Início
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06/02/2024
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Vig. Fim
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06/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.520,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 126,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.002095/2023-40
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06/02/2024
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06/10/2025
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2.520,00
|
20
|
126,00
|
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06/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2024 POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 06/10/2025 ATÉ 06/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/10/2025
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06/06/2027
|
2.520,00
|
20
|
126,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194019
|
2025NE000018
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.512,00
|
126,00
|
11,90
|
1.374,10
|
126,00
|
0,00
|
0,00
|
137,90
|
|
194019
|
2026NE000016
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.890,00
|
756,00
|
11,90
|
1.122,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2024NE000040
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.386,00
|
126,00
|
11,90
|
1.248,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1740224
|
2026-07-11
|
08759.002095/2023-40
|
2026-08-07
|
126.00
|
|
1772198
|
2026-09-11
|
08759.002095/2023-40
|
2026-10-05
|
126.00
|
|
1757087
|
2026-08-11
|
08759.002095/2023-40
|
2026-09-22
|
126.00
|
|
1718962
|
2026-06-11
|
08759.002095/2023-40
|
2026-07-09
|
126.00
|
|
1394633
|
2025-01-08
|
08759.002095/2023-40
|
2025-01-09
|
126.00
|
|
1418509
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-02-07
|
126.00
|
|
1418511
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-03-10
|
126.00
|
|
1418510
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-04-04
|
126.00
|
|
1418512
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-04-10
|
126.00
|
|
1418513
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-06-02
|
126.00
|
|
1418514
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-07-01
|
126.00
|
|
1418515
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-08-04
|
126.00
|
|
1418516
|
2025-09-01
|
08759.002095/2023-40
|
2025-09-08
|
126.00
|
|
1418517
|
2025-02-05
|
08759.002095/2023-40
|
2025-10-07
|
126.00
|
|
104
|
2025-11-03
|
08759.002095/2023-40
|
2025-11-04
|
126.00
|
|
1572713
|
2025-12-12
|
08759.002095/2023-40
|
2025-12-12
|
126.00
|
|
1610687
|
2026-01-21
|
08759.002095/2023-40
|
2026-02-10
|
126.00
|
|
1610686
|
2026-01-21
|
08759.002095/2023-40
|
2026-01-21
|
126.00
|
|
166345
|
2026-03-05
|
08759.002095/2023-40
|
2026-03-10
|
126.00
|
|
40414
|
2026-04-08
|
08759.002095/2023-40
|
2026-04-09
|
126.00
|
|
1685679
|
2026-04-11
|
08759.002095/2023-40
|
2026-05-04
|
126.00
|
|
1698716
|
2026-05-08
|
08759.002095/2023-40
|
2026-06-18
|
126.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
126
|
2520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.547.286-**
|
IRISLENE ROCHA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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