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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155909 - HUJBB E BF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155909 - HUJBB E BF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155909 - HUJBB E BF
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Número da Compra
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00076/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEGII/SUP/CHU-UFPA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.238.297/0004-21 - 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
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Processo
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23768.005887/2021-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA AMPLIAÇÃO, RENOVAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (CHU-UFPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2024
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Vig. Fim
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07/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 938.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 938.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.256.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.005887/2021-99
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08/02/2024
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07/02/2025
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938.000,00
|
1
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938.000,00
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19/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO COMPLEMENTAR A INFORMAÇÃO DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA CONTIDOS NO SUBITEM 4.1, CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, 08/02/2024.
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08/02/2024
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07/02/2025
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938.000,00
|
1
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938.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155909
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2023NE001586
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ICDR00PS762 - ICDR00PS762
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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856.000,00
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856.000,00
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0,00
|
0,00
|
856.000,00
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856.000,00
|
856.000,00
|
0,00
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155909
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2023NE001587
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IDM300PS762 - IDM300PS762
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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82.000,00
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82.000,00
|
0,00
|
0,00
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82.000,00
|
82.000,00
|
82.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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2
|
55000
|
110000.0000
|
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Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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30
|
1000
|
30000.0000
|
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Material
|
SWITCH
|
10
|
53600
|
536000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
105000
|
210000.0000
|
|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
20
|
2600
|
52000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.036.322-**
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DYONATHAM DA SILVA SALES
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.777.702-**
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MAIKLEMN TEIXEIRA MENEZES
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Gestor
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***.226.072-**
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CARLOS CRISTIANO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
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|
***.913.072-**
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LEIDIANE MACEDO RAMOS
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Fiscal Técnico
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***.168.242-**
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NAZARENO SOARES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.919.312-**
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BRUNO MOTA SOARES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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