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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEADE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
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Processo
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0011515-89.2023.6.14.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA TRATADA, COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA USO EXCLUSIVO DO CARTÓRIO DA 62ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.980,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.980,00
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Valor Acumulado
|
R$ 99.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0011515-89.2023.6.14.8000
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29/01/2024
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15/10/2026
|
1.980,00
|
1
|
1.980,00
|
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28/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000071, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2024RO004977, DE 26/12/2024, NO VALOR DE R$ 440,15 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 0002589906.
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29/01/2024
|
15/10/2026
|
1.980,00
|
1
|
1.980,00
|
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08/01/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
Registrar a emissão da Nota de Empenho nº 2025NE000025, de 06/01/2025, no valor de R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais),a conta de recursos previstos no PTRES 167588 e ND 339039.
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29/01/2024
|
15/10/2026
|
1.980,00
|
1
|
1.980,00
|
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09/12/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000071, NO VALOR DE R$ 199,50 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004425, DE 04/12/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2872854.
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29/01/2024
|
15/10/2026
|
1.980,00
|
1
|
1.980,00
|
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16/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000067, DE 14/01/2025, NO VALOR DE R$ 1.980,00 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 E ND 339039.
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29/01/2024
|
15/10/2026
|
1.980,00
|
1
|
1.980,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2025NE000025
|
IEF AGUA - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.980,00
|
650,49
|
20,32
|
1.309,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000071
|
IEF AGUA - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.539,85
|
300,00
|
9,29
|
1.230,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000067
|
IEF AGUA - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.980,00
|
1.093,71
|
9,29
|
877,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT 22431981
|
2024-04-30
|
0011515-89.2023
|
2024-05-01
|
98.34
|
|
FAT 22044111
|
2024-02-29
|
0011515-89.2023.6
|
2024-03-05
|
215.01
|
|
FATURA Nº 2185150
|
2024-02-16
|
0011515-89.2023
|
2024-02-16
|
98.34
|
|
FT 22639767
|
2024-06-03
|
0011515-89.2023
|
2024-06-03
|
120.34
|
|
FT 22241752 - MAR
|
2024-03-31
|
0011515-89.2023
|
2024-04-28
|
98.34
|
|
FT 22818797 JUN
|
2024-06-28
|
0011515-89.2023
|
2024-07-01
|
98.34
|
|
FT 2311736 JUL
|
2024-07-30
|
0011515-89.2023
|
2024-07-31
|
98.34
|
|
FAT 23199673 AGO
|
2024-08-30
|
0011515-89.2023
|
2024-09-02
|
98.34
|
|
FT 23384153
|
2024-10-01
|
0011515-89.2023
|
2024-10-01
|
117.78
|
|
FT 23602723 OUT
|
2024-11-04
|
0011515-89.2023
|
2024-11-05
|
98.34
|
|
FT 23788908 NOV
|
2024-12-03
|
0011515-89.2023
|
2024-12-04
|
98.34
|
|
FT 23987193 DEZ
|
2025-01-06
|
0011515-89.2023
|
2025-01-06
|
100.58
|
|
FT 24201989 - JAN
|
2025-02-05
|
0011515-89.2023
|
2025-02-07
|
98.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
165
|
1980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.223.554-**
|
ÉRICA ELIZA DE LIRA TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.270.872-**
|
TED WILSON RODRIGUES LOBATO
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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