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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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15109/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.962.103/0001-93 - COLEFAR LTDA
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Processo
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23085.015109/2023-59
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS EM REGIME DE COMODATO, PARA AS UNIDADES DO CAMPUS UBERABA DA UFTM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2024
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Vig. Fim
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15/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 452,66
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 37,72
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Valor Acumulado
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R$ 226,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.015109/2023-59
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15/02/2024
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15/02/2025
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18.984,00
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12
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1.582,00
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29/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR PRATICADO NO CONTRATO, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2023 ATÉ JULHO DE 2024, NA BASE DE 4,50% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA CENTÉSIMOS POR CENTO).
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15/02/2024
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15/02/2025
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452,66
|
12
|
37,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE000128
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MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.436,66
|
7.578,03
|
0,00
|
11.858,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7750
|
2024-05-29
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23085.015109/2023-59
|
2024-06-27
|
1461.23
|
|
12.290
|
2024-08-08
|
23085.015109/2023-59
|
2024-08-12
|
1325.36
|
|
12291
|
2024-08-08
|
23085.015109/2023-59
|
2024-08-12
|
1773.54
|
|
12289
|
2024-08-08
|
23085.015109/2023-59
|
2024-08-08
|
1181.17
|
|
12346
|
2024-08-28
|
23085.015109/2023-59
|
2024-08-28
|
1083.90
|
|
13819
|
2024-09-17
|
23085.015109/2023-59
|
2024-09-17
|
1154.60
|
|
15327
|
2024-10-11
|
23085.015109/2023-59
|
2024-10-14
|
1430.68
|
|
16785
|
2024-11-18
|
23085.015109/2023-59
|
2024-11-18
|
1344.61
|
|
18338
|
2024-12-12
|
23085.015109/2023-59
|
2024-12-12
|
1103.54
|
|
8
|
2025-01-03
|
23085.015109/2023-59
|
2025-01-03
|
3391.96
|
|
2944
|
2025-02-13
|
23085.015109/2023-59
|
2025-02-13
|
864.85
|
|
7465
|
2025-06-03
|
23085.015109/2023-59
|
2025-06-03
|
1294.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRATAMENTO DE RESÍDUOS
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4200
|
0.1077761904761905
|
452.6600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.836-**
|
ANA LUISA CURADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.346.211-**
|
MARCELO FULY BATISTA
|
Gestor
|
|
***.346.211-**
|
MARCELO FULY BATISTA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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