|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08620.000489/2024-18
|
|
Objeto
|
TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL – DF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.224,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.224,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.314.724,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000489/2024-18
|
14/02/2024
|
14/02/2026
|
544.198,68
|
25
|
35.003,00
|
|
03/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
14/02/2025
|
14/02/2026
|
35.003,00
|
1
|
35.003,00
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024
|
14/02/2024
|
14/02/2026
|
36.599,14
|
1
|
36.599,14
|
|
13/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2026 A 14 DE FEVEREIRO DE 2027
|
14/02/2026
|
14/02/2027
|
36.599,14
|
1
|
36.599,14
|
|
23/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO CONTRATO Nº 14/2024
|
14/02/2024
|
14/02/2027
|
38.224,26
|
1
|
38.224,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2025NE000014
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.300,00
|
5.232,75
|
53,14
|
26.014,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2024NE000063
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2024NE000084
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.003,00
|
23.669,14
|
25,78
|
11.308,08
|
44.357,04
|
20.687,90
|
41.375,80
|
3.007,02
|
|
194035
|
2026NE000059
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
36.555,63
|
19.809,12
|
0,00
|
16.746,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4314
|
2026-07-06
|
08620.000489/2024-18
|
2026-07-06
|
2162.48
|
|
2938
|
2026-07-06
|
08620.000489/2024-18
|
2026-07-06
|
665.06
|
|
3099
|
2026-09-10
|
08620.000489/2024-18
|
2026-09-14
|
412.60
|
|
4320
|
2026-07-21
|
08620.000489/2024-18
|
2026-07-29
|
2262.48
|
|
2977
|
2026-07-28
|
08620.000489/2024-18
|
2026-07-29
|
966.45
|
|
3031
|
2026-08-12
|
08620.000489/2024-18
|
2026-08-13
|
475.08
|
|
4326
|
2026-08-12
|
08620.000489/2024-18
|
2026-08-13
|
1483.38
|
|
4335
|
2026-09-10
|
08620.000489/2024-18
|
2026-09-14
|
904.83
|
|
3874
|
2025-05-15
|
08620.000489/2024-18
|
2025-05-28
|
1641.04
|
|
3716
|
2025-02-11
|
08620.000489/2024-18
|
2025-02-11
|
970.67
|
|
3668
|
2025-01-16
|
08620.000489/2024-18
|
2025-01-28
|
1534.23
|
|
1690
|
2025-01-16
|
08620.000489/2024-18
|
2025-01-28
|
659.74
|
|
1750
|
2025-02-11
|
08620.000489/2024-18
|
2025-02-11
|
395.66
|
|
3781
|
2025-03-19
|
08620.000489/2024-18
|
2025-03-20
|
1438.30
|
|
1845
|
2025-03-19
|
08620.000489/2024-18
|
2025-03-20
|
661.64
|
|
1884
|
2025-04-04
|
08620.000489/2024-18
|
2025-04-07
|
477.70
|
|
3806
|
2025-04-04
|
08620.000489/2024-18
|
2025-04-07
|
1143.30
|
|
1986
|
2025-05-15
|
08620.000489/2024-18
|
2025-05-28
|
762.11
|
|
3889
|
2025-06-06
|
08620.000489/2024-18
|
2025-06-10
|
2362.20
|
|
2032
|
2025-06-06
|
08620.000489/2024-18
|
2025-06-10
|
1047.86
|
|
3952
|
2025-07-14
|
08620.000489/2024-18
|
2025-07-15
|
1791.87
|
|
2125
|
2025-07-14
|
08620.000489/2024-18
|
2025-07-15
|
773.99
|
|
3993
|
2025-08-11
|
08620.000489/2024-18
|
2025-08-12
|
1716.38
|
|
2186
|
2025-08-11
|
08620.002473/2024-31
|
2025-08-12
|
735.02
|
|
4019
|
2025-09-05
|
08620.000489/2024-18
|
2025-09-05
|
1280.40
|
|
2250
|
2025-09-05
|
08620.000489/2024-18
|
2025-09-05
|
478.61
|
|
2311
|
2025-10-01
|
08620.000489/2024-18
|
2025-10-09
|
635.95
|
|
4083
|
2025-10-08
|
08620.000489/2024-18
|
2025-10-09
|
1907.42
|
|
4127
|
2025-11-12
|
08620.000489/2024-18
|
2025-11-13
|
2915.74
|
|
2388
|
2025-11-12
|
08620.000489/2024-18
|
2025-11-13
|
1298.02
|
|
4166
|
2025-12-10
|
08620.000489/2024-18
|
2025-12-11
|
1858.28
|
|
2467
|
2025-12-10
|
08620.000489/2024-18
|
2025-12-11
|
562.36
|
|
004214
|
2026-01-13
|
08620.000489/2024-18
|
2026-01-13
|
552.39
|
|
2536
|
2026-01-13
|
08620.000489/2024-18
|
2026-01-13
|
173.90
|
|
4235
|
2026-02-06
|
08620.000489/2024-18
|
2026-02-24
|
553.93
|
|
2603
|
2026-02-06
|
08620.000489/2024-18
|
2026-02-24
|
174.39
|
|
SEI N° 10009170
|
2026-03-25
|
08620.000489/2024-18
|
2026-04-07
|
986.82
|
|
2712
|
2026-03-25
|
08620.000489/2024-18
|
2026-04-07
|
335.89
|
|
4283
|
2026-04-29
|
08620.000489/2024-18
|
2026-05-04
|
2341.02
|
|
2804
|
2026-04-29
|
08620.000489/2024-18
|
2026-05-04
|
1043.28
|
|
4297
|
2026-05-26
|
08620.000489/2024-18
|
2026-05-26
|
1918.65
|
|
2871
|
2026-05-26
|
08620.000489/2024-18
|
2026-05-26
|
788.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
9860
|
3.8767
|
38224.2620
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.011-**
|
RICARDO DELMONDES RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.770.141-**
|
MARIA RONILZA DA SILVA ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.234.011-**
|
RICARDO DELMONDES RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.143.481-**
|
RAYANNE FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.770.141-**
|
MARIA RONILZA DA SILVA ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.696.186-**
|
RENAN LESSA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.770.141-**
|
MARIA RONILZA DA SILVA ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.618.097-**
|
NATHAN ARAUJO SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.009.733-**
|
MARIO VICTOR FARIAS CHAVES
|
Gestor
|
|
***.618.097-**
|
NATHAN ARAUJO SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.393-**
|
CLEYSSON BRUNO COSTA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.618.097-**
|
NATHAN ARAUJO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.081.393-**
|
CLEYSSON BRUNO COSTA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.081.393-**
|
CLEYSSON BRUNO COSTA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.203.911-**
|
DIANA LEMOS GUIMARAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
