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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170533 - ALF/SPO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170533 - ALF/SPO
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Número da Compra
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90006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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04.928.302/0001-85 - G.C. BRATIFSCH
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Processo
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10831.720026/2024-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO DE CARIMBOS E SEUS ACESSÓRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/02/2024
|
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Vig. Fim
|
14/02/2031
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.228,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.228,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 823.972,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10831.720026/2024-24
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15/02/2024
|
14/02/2026
|
32.463,40
|
22
|
2.415,00
|
|
21/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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15/02/2025
|
14/02/2026
|
2.415,00
|
1
|
2.415,00
|
|
13/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ALF/SPO DE NÚMERO 01/2024.
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15/02/2024
|
14/02/2026
|
2.532,68
|
1
|
2.532,68
|
|
30/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROCEDER AO REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,4618% DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, PARA QUE O VALOR TOTAL DE R$ 2.532,68 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITOCENTAVOS) 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 2.645,68 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), AJUSTADOS OS EFEITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS MUDANÇAS SUPRACITADAS DE FORMA RETROATIVA A PARTIR DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
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15/02/2024
|
14/02/2026
|
2.645,68
|
1
|
2.645,68
|
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10/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 MESES, A PARTIR DE 15/02/2026 ATÉ 14/02/2031, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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15/02/2026
|
14/02/2031
|
13.228,40
|
1
|
13.228,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2024NE000699
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.154,00
|
1.914,00
|
0,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170533
|
2024NE000037
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
231,00
|
0,00
|
0,00
|
231,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000515
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000300
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-250,88
|
0,00
|
250,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11410
|
2026-08-25
|
10831.720026/2024-24
|
2026-09-05
|
96.40
|
|
11400
|
2026-08-18
|
10831.720026/2024-24
|
2026-09-08
|
230.06
|
|
11336
|
2026-06-25
|
10831.720026/2024-24
|
2026-08-19
|
49.30
|
|
11349
|
2026-07-07
|
10831.720026/2024-24
|
2026-08-19
|
98.60
|
|
11364
|
2026-07-21
|
10831.720026/2024-24
|
2026-08-19
|
197.20
|
|
11370
|
2026-07-23
|
10831.720026/2024-24
|
2026-08-19
|
482.00
|
|
11371
|
2026-07-23
|
10831.720026/2024-24
|
2026-08-19
|
145.70
|
|
11434
|
2026-09-15
|
10831.720026/2024-24
|
2026-10-07
|
49.30
|
|
11445
|
2026-09-22
|
10831.720026/2024-24
|
2026-10-07
|
96.40
|
|
11454
|
2026-09-30
|
10831.720026/2024-24
|
2026-10-06
|
105.18
|
|
10774
|
2025-03-06
|
10831.720026/2024-24
|
2025-03-07
|
96.00
|
|
10813
|
2025-04-08
|
10831.720026/2024-24
|
2025-04-08
|
32.00
|
|
10886
|
2025-06-04
|
10831.720026/2024-24
|
2025-06-05
|
152.00
|
|
000011034
|
2025-10-07
|
10831.720026/2024-24
|
2025-10-09
|
272.00
|
|
000.011.075
|
2025-11-04
|
10831.720026/2024-24
|
2025-11-05
|
112.00
|
|
11.106
|
2025-12-02
|
10831.720026/2024-24
|
2025-12-02
|
33.56
|
|
000011149
|
2026-01-20
|
10831.720026/2024-24
|
2026-02-06
|
139.48
|
|
11291
|
2026-05-19
|
10831.720026/2024-24
|
2026-06-02
|
96.41
|
|
11295
|
2026-05-21
|
10831.720026/2024-24
|
2026-06-24
|
147.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
49.2959
|
1232.3975
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
3
|
13.14
|
197.1000
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
3
|
13.14
|
197.1000
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
3
|
19.71
|
295.6500
|
|
Material
|
CARIMBO
|
15
|
35.06
|
2629.5000
|
|
Material
|
CARIMBO DATADOR
|
15
|
96.409
|
7230.6750
|
|
Material
|
CARIMBO
|
3
|
65.725
|
985.8750
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
3
|
19.72
|
295.8000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
2
|
16.43
|
164.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.948-**
|
CRISTIANE GRANDO SANTA ROSA
|
Gestor
|
|
***.337.014-**
|
MELISSA YUKA ARAKI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
