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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00157/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00067/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.219.009/0001-62 - FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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67278.005010/2023-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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12/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 153.330,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 153.330,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00157/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.005010/2023-57
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12/12/2023
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12/12/2024
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153.330,00
|
1
|
153.330,00
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12/12/2024
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00157/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 157/2023 - PAG N° 67278.005010/2023-57
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12/12/2023
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12/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2023NE002307
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A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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448,10
|
448,10
|
0,00
|
0,00
|
448,10
|
0,00
|
0,00
|
448,10
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CACAU
|
300
|
9.9
|
2970.0000
|
|
Material
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CARNE DEFUMADA
|
200
|
36
|
7200.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
10.99
|
3297.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
48.9
|
19560.0000
|
|
Material
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QUEIJO GOUDA, PEÇA
|
200
|
74.68
|
14936.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
400
|
75.62
|
30248.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
500
|
3.25
|
1625.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
740
|
43.9
|
32486.0000
|
|
Material
|
SAL
|
300
|
13.36
|
4008.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
400
|
92.5
|
37000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
157/2023 |
222.70 KB |
14/02/2024 16:53:00 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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