|
Órgão
|
53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533014 - SUDENE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533014 - SUDENE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533014 - SUDENE
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.553.714/0001-43 - CONNECT SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
59336.002451/2023-37
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO EM SECRETARIADO E APOIO TÉCNICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
APOIO EM SECRETARIADO; APOIO TÉCNICO– ÁREA ADMINIS...
|
|
Vig. Início
|
04/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.837.800,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.837.800,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 147.570.106,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.002451/2023-37
|
04/03/2024
|
04/03/2025
|
3.195.735,27
|
1
|
3.195.735,27
|
|
10/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES, COM EFEITOS A CONTAR DE 04 DE MARÇO DE 2024.
|
04/03/2024
|
04/03/2025
|
3.333.326,84
|
1
|
3.333.326,84
|
|
20/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL; B) REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS; E C) ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO.
|
04/03/2025
|
04/03/2026
|
3.992.514,68
|
1
|
3.992.514,68
|
|
08/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO SUDENE Nº 02/2024, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 0782262), COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2025 PARA OS 41 (QUARENTA E UM) POSTOS DO CONTRATO ORIGINAL, E A PARTIR DE 04/03/2025 PARA OS 8 (OITO) POSTOS INCLUÍDOS POR MEIO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
04/03/2024
|
04/03/2026
|
4.226.372,23
|
1
|
4.226.372,23
|
|
03/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA; ALTERAR OS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO NO VALOR DO VALE-ALIMENTAÇÃO
|
04/03/2026
|
04/03/2027
|
4.739.483,64
|
1
|
4.739.483,64
|
|
08/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUIR CLÁUSULA CONTRATUAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA DA CCT/2026, E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2024, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DA DECORRENTES DA CCT/2026
|
08/07/2026
|
04/03/2027
|
4.837.800,63
|
1
|
4.837.800,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2025NE000149
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.284.215,30
|
0,00
|
0,00
|
1.284.215,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2024NE000032
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.590.368,99
|
0,00
|
0,00
|
1.590.368,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2024NE000141
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
556.914,54
|
200.702,91
|
64.824,43
|
291.387,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2025NE000055
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.458.619,13
|
800.321,48
|
30.051,82
|
1.628.245,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000076
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
323.617,43
|
2,54
|
0,00
|
323.614,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000080
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.689.077,63
|
102.291,74
|
0,00
|
2.586.785,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000090
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8577
|
2026-07-24
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-24
|
357562.67
|
|
8584
|
2026-07-24
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-24
|
46843.79
|
|
8580
|
2026-07-24
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-24
|
46739.96
|
|
8582
|
2026-07-24
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-24
|
28521.74
|
|
8581
|
2026-07-24
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-24
|
28746.25
|
|
8579
|
2026-07-24
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-24
|
26758.25
|
|
8619
|
2026-08-20
|
59336.002451/2023-37
|
2026-08-20
|
363256.09
|
|
8656
|
2026-09-24
|
59336.002451/2023-37
|
2026-09-24
|
346908.77
|
|
8532
|
2026-06-22
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-07
|
556.72
|
|
8533
|
2026-06-22
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-07
|
18598.23
|
|
8534
|
2026-06-22
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-07
|
19001.62
|
|
8531
|
2026-06-22
|
59336.002451/2023-37
|
2026-07-07
|
323725.80
|
|
7531
|
2025-01-08
|
59336.002451/2023-37
|
2025-01-16
|
1299.02
|
|
7530
|
2025-01-08
|
59336.002451/2023-37
|
2025-01-16
|
257176.18
|
|
7633
|
2025-02-11
|
59336.002451/2023-37
|
2025-02-13
|
257176.18
|
|
7723
|
2025-03-13
|
59336.002451/2023-37
|
2025-03-20
|
262211.99
|
|
7816
|
2025-04-14
|
59336.002451/2023-37
|
2025-04-16
|
263127.08
|
|
7928
|
2025-05-23
|
59336.002451/2023-37
|
2025-05-26
|
260608.15
|
|
8019
|
2025-06-17
|
59336.002451/2023-37
|
2025-06-17
|
281866.14
|
|
8020
|
2025-06-17
|
59336.002451/2023-37
|
2025-06-17
|
2969.19
|
|
8115
|
2025-07-17
|
59336.002451/2023-37
|
2025-07-17
|
927.87
|
|
8114
|
2025-07-17
|
59336.002451/2023-37
|
2025-07-17
|
293579.65
|
|
8219
|
2025-08-22
|
59336.002451/2023-37
|
2025-08-25
|
308545.00
|
|
8220
|
2025-08-22
|
59336.002451/2023-37
|
2025-08-25
|
1855.74
|
|
8224
|
2025-09-02
|
59336.002451/2023-37
|
2025-09-03
|
77721.07
|
|
8255
|
2025-09-26
|
59336.002451/2023-37
|
2025-10-01
|
302252.74
|
|
8256
|
2025-09-26
|
59336.002451/2023-37
|
2025-10-01
|
3340.34
|
|
8291
|
2025-10-20
|
59336.002451/2023-37
|
2025-10-20
|
742.30
|
|
8290
|
2025-10-20
|
59336.002451/2023-37
|
2025-10-20
|
307580.87
|
|
8323
|
2025-11-24
|
59336.002451/2023-37
|
2025-11-24
|
317268.56
|
|
8324
|
2025-11-24
|
59336.002451/2023-37
|
2025-11-24
|
740.08
|
|
8369
|
2026-01-14
|
59336.002451/2023-37
|
2026-01-14
|
316914.35
|
|
8345
|
2025-12-15
|
59336.002451/2023-37
|
2025-12-22
|
311434.59
|
|
8402
|
2026-02-13
|
59336.002451/2023-37
|
2026-02-13
|
323614.89
|
|
8429
|
2026-03-13
|
59336.002451/2023-37
|
2026-03-31
|
322888.07
|
|
8430
|
2026-03-13
|
59336.002451/2023-37
|
2026-03-31
|
185.57
|
|
8454
|
2026-04-23
|
59336.002451/2023-37
|
2026-04-24
|
325825.45
|
|
8455
|
2026-04-23
|
59336.002451/2023-37
|
2026-04-24
|
1484.59
|
|
8484
|
2026-05-21
|
59336.002451/2023-37
|
2026-05-26
|
329182.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
48041.4
|
48041.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
4
|
97732.68
|
390930.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
36
|
97732.68
|
3518376.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
8
|
97766.88
|
782135.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.024-**
|
AMANDA ERIKA BISPO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.903.424-**
|
JURANDIR PEREIRA LIBERAL
|
Gestor
|
|
***.981.764-**
|
MÁRCIA SANTOS DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.604.354-**
|
TANIA MARIA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.178.354-**
|
SÔNIA MARIA MENDES CRUZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.603.514-**
|
SVIETLANA OLIVERIA DE SIQUEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.105.624-**
|
MARIA BETÂNIA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
