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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.697.054/0001-04 - BARROS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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10905.720030/2024-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMUNS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMOLIÇÃO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (TELHAS), DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALHAS E RUFOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PARANAGUÁ/PR, SITO À AVENIDA PROFESSOR CLETO, 2450, PARANAGUÁ – PARANÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2024
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Vig. Fim
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06/11/2025
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Valor Global
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R$ 6.932.704,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.932.704,50
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Valor Acumulado
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R$ 109.992.925,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2024
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00018/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720030/2024-81
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15/02/2024
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09/06/2025
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5.292.182,42
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1
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5.292.182,42
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02/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERA-SE DE R$ 5.292.182,42 PARA R$ 5.471.011,92 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 3,3791%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC-DI) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PARECER TÉCNICO SAENG 2024-059 CONSTANTE ÀS FOLHAS 187-189, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO DE 2024.
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15/02/2024
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09/06/2025
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5.471.011,92
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1
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5.471.011,92
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04/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.021.644,75 (DOIS MILHÕES, VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E
QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 36,95% DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 18/2024, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEAS ‘A’ E DO PARÁGRAFO
PRIMEIRO, DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
1.1.2. SUPRESSÃO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 559.952,17 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL,
NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 10,23% DO VALOR
INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 18/2024, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEAS ‘A’ E DO
PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
1.1.3. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM DATA DE
ENCERRAMENTO EM 06/11/2025.
1.1.4. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM DATA DE
ENCERRAMENTO EM 05/04/2025.
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04/04/2025
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06/11/2025
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6.932.704,50
|
1
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6.932.704,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2025NE000272
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.763.547,83
|
0,00
|
0,00
|
1.763.547,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2024NE000393
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.523.502,03
|
2.439.138,72
|
69.745,51
|
14.617,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2023NE000565
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.258.434,74
|
1.258.434,74
|
0,00
|
0,00
|
1.258.434,74
|
0,00
|
0,00
|
1.258.434,74
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
193
|
2024-08-21
|
10905.720030/2024-81
|
2024-08-23
|
596411.31
|
|
221
|
2024-12-23
|
10905.720030/2024-81
|
2024-12-26
|
1363234.48
|
|
203
|
2024-10-04
|
10905.720030/2024-81
|
2024-10-07
|
1192230.84
|
|
218
|
2024-11-26
|
10905.720030/2024-81
|
2024-11-28
|
1192230.84
|
|
231
|
2025-02-25
|
10906.089177/2025-63
|
2025-02-26
|
566934.52
|
|
254
|
2025-08-27
|
10905.720030/2024-81
|
2025-08-28
|
1010822.37
|
|
263
|
2025-10-31
|
10905.720030/2024-81
|
2025-10-31
|
1010840.13
|
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
6932704.5
|
6932704.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.939-**
|
JOSÉ WALDINEY DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.940.499-**
|
IVAN OLIVETE DO AMARAL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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