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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155010 - EBSERH HU-UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 155010 - EBSERH HU-UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155010 - EBSERH HU-UFMA
Número da Compra 00128/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 16.654.626/0001-51 - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA.
Processo 23523.005097/2023-48
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, NAS DEPENDÊNCIAS DO HU-UFMA/EBSERH
Informações Complementares TATIANA
Vig. Início 09/04/2024
Vig. Fim 09/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 44.076.181,06
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 1.224.338,36
Valor Acumulado R$ 72.761.605,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.005097/2023-48 09/04/2024 09/04/2027 39.780.000,00 36 1.105.000,00
03/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA .VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA. 09/04/2024 09/04/2027 43.179.762,96 36 1.199.437,86
06/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO, CONFORME O ITEM VIGÉSIMO DO TERMO DE REFERÊNCIA E A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O ITEM VIGÉSIMO DO TERMO DE REFERÊNCIA. 09/04/2024 09/04/2027 44.076.181,06 36 1.224.338,36
14/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 010/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025 14/04/2026 09/04/2027 44.076.181,06 36 1.224.338,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155010 2024NE002533 EGM40001024 - EGM40001024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 405.600,00 276.629,57 0,00 128.970,43 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2024NE002538 EGM40001024 - EGM40001024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.999.600,00 4.820.951,54 0,00 4.178.648,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2024NE003738 EGM40001024 - EGM40001024 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2024NE004063 EGM40001024 - EGM40001024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.920.000,00 89.964,47 146.708,06 1.683.327,47 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2024NE004064 EGM40001024 - EGM40001024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 80.000,00 0,00 5.165,40 74.834,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2024NE000752 EGM40008418 - EGM40008418 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2025NE000115 EGM50001024 - EGM50001024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 500.257,50 52.962,11 52.962,11 394.333,28 52.962,11 0,00 0,00 105.924,22
155010 2025NE000114 EGM50001024 - EGM50001024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.019.742,50 2.077.539,99 1.326.001,43 10.616.201,08 2.077.539,99 0,00 0,00 3.403.541,42
155010 2024NE001475 EGM40001024 - EGM40001024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2025NE003307 EGM50001024 - EGM50001024 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 595.417,19 0,00 0,00 595.417,19 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2025NE003308 EGM50001024 - EGM50001024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 371.731,03 0,00 0,00 371.731,03 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2026NE000176 EGM60001024 - EGM60001024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.336.610,27 3.341.552,75 180.412,37 8.814.645,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2026NE000177 EGM60001024 - EGM60001024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 613.622,13 167.351,49 0,00 446.270,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-07-05 663000.00
Seguro Garantia 2026-07-06 719662.71
Seguro Garantia 2026-07-06 740584.74
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO 36 1224338.3628 44076181.0608
Prepostos
CPF Nome
***.108.486-** LEANDRO COSTA LAMOUNIER
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.247.803-** TATIANA MOURA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU 1° TA 191.03 KB 17/04/2026 09:37:51
1° TA 74.01 KB 17/04/2026 09:36:20
Garantia 2º T Apost 180.77 KB 27/03/2026 10:05:18
DOU 2º T Apost 127.33 KB 09/03/2026 10:53:27
2º T Apost 241.78 KB 09/03/2026 10:51:58
Termo Retificação 1º T Apost 173.88 KB 30/10/2025 08:42:25
Garantia 1º T Apost 347.14 KB 14/08/2025 09:17:12
DOU 1º T Apost 172.12 KB 04/07/2025 08:59:14
1º Termo Apostilamento 694.62 KB 04/07/2025 08:58:39
Garantia Contrato 186.83 KB 05/02/2025 09:35:47
CONTRATO 010/2024 912.03 KB 18/03/2024 14:11:04
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo