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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170607 - CSC-MGI
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA
Processo 12600.100709/2023-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REVESTIMENTO DE PISO, TETO E PAREDES, BEM COMO O FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI E OUTROS EDIFÍCIOS SEDIADOS EM BRASÍLIA - DF.
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2024
Vig. Fim 21/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.815.747,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.815.747,64
Valor Acumulado R$ 3.815.747,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.100709/2023-29 15/02/2024 15/08/2025 3.815.747,63 1 3.815.747,63
15/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 217 (DUZENTOS E DEZESSETE) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 16/08/2025 A 20/03/2026. REDEFINIR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 14/10/2025 A 20/03/2026. 16/08/2025 20/03/2026 3.815.747,64 1 3.815.747,64
20/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 21 DE MARÇO DE 2026, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI 14.133 DE 2021; REDEFINIR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE SUA ASSINATURA. 21/03/2026 21/07/2026 3.815.747,64 1 3.815.747,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2024NE001113 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.904,41 0,00 0,00 88.904,41 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001211 46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001227 28200003599 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 116.195,89 20.525,38 0,00 95.670,51 156.653,59 69.917,48 80.780,03 16.818,63
170607 2024NE001258 25200003626 - SERVICOS DE REFORMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 227.537,61 88.326,05 100.323,84 50.885,51
170607 2024NE001274 25200003850 - REFORMA DE LAY OUT MF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.290,01 46.290,01 0,00 0,00 92.580,02 46.290,01 92.580,02 0,00
170607 2024NE001302 CARF - CARF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 543.693,04 543.693,04 0,00 0,00 646.554,97 102.861,93 205.723,86 440.831,11
170607 2024NE001341 84200003005 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES -SE-MPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.797,24 0,00 0,00 4.797,24 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001370 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.831,86 0,00 0,00 7.831,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001453 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.712,00 0,00 562,93 1.149,07 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001452 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.988,55 924,68 0,00 4.063,87 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001635 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.005,81 9.005,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001641 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.113,46 125.113,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001702 84200003005 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES -SE-MPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.584,13 130.584,13 0,00 0,00 165.073,36 34.489,23 68.978,46 96.094,90
170607 2024NE001576 84200003006 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES -SE-MPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.918,15 7.918,15 0,00 0,00 8.637,98 719,83 1.439,66 7.198,32
170607 2024NE001577 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.614,60 10.614,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001578 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.477,74 11.477,74 0,00 0,00 12.521,16 1.043,42 1.043,42 10.434,32
170607 2024NE001642 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.697,52 2.697,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001700 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.810,12 68,39 5.010,08 50.731,65 136,78 68,39 136,78 0,00
170607 2024NE001711 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.788,25 9.788,25 0,00 0,00 17.966,29 8.178,04 8.178,04 1.610,21
170607 2024NE001817 CARF - CARF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 563.884,02 563.884,02 0,00 0,00 1.107.501,20 543.617,18 1.087.234,36 20.266,84
170607 2024NE000120 46200018607 - SERVICO DE ENGENHARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.578,24 1.315,20 0,00 263,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000121 46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.849.690,98 1.323.569,61 2.180,98 523.940,39 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000122 46200002607 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.018,00 19.673,12 0,00 1.344,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000787 28200003599 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000821 PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.698,18 1.698,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000815 25200003850 - REFORMA DE LAY OUT MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000820 PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197.806,21 197.806,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000814 25200003850 - REFORMA DE LAY OUT MF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.280,57 94.280,57 0,00 0,00 188.561,14 94.280,57 188.561,14 0,00
170607 2024NE000914 25200003001 - REFORMA GABINETE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.390,00 3.240,45 0,00 12.149,55 6.480,90 3.240,45 6.480,90 0,00
170607 2024NE001058 84200003005 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES -SE-MPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250.998,86 149.249,34 0,00 101.749,52 298.498,68 149.249,34 298.498,68 0,00
170607 2024NE001057 84200003005 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES -SE-MPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.771,17 2.771,17 0,00 0,00 5.542,34 2.771,17 5.542,34 0,00
170607 2025NE001237 46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.010,80 1.010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1315 2026-07-28 14021.057942/2026-73 2026-07-28 76328.26
684 2024-12-17 14021.003792/2024-16 2025-01-10 10322.51
709 2025-01-15 14021.001215/2025-71 2025-01-20 8215.46
714 2025-01-17 12600.100709/2023-29 2025-01-20 130665.40
716 2025-01-24 14021.002728/2025-07 2025-01-27 2429.81
742 2025-02-10 14021.006805/2025-90 2025-02-10 50917.02
744 2025-02-17 14021.008034/2025-75 2025-02-18 167985.47
778 2025-03-19 14021.015979/2025-43 2025-03-21 16818.63
777 2025-03-20 12600.100709/2023-29 2025-03-21 46943.90
799 2025-04-15 12600.100709/2023-29 2025-04-17 1233.40
800 2025-04-15 14021.026885/2025-08 2025-04-17 30235.83
823 2025-05-02 14021.033476/2025-50 2025-05-02 45177.88
806 2025-04-25 14021.021622/2025-02 2025-04-28 162447.08
807 2025-04-28 12600.100709/2023-29 2025-04-29 64849.70
808 2025-04-28 14021.033494/2025-31 2025-05-02 1610.21
844 2025-05-30 14021.041499/2025-38 2025-05-30 2816.85
850 2025-06-02 14021.042297/2025-11 2025-06-02 13329.60
887 2025-07-03 12600.002052/2025-05 2025-07-04 2953.94
897 2025-07-10 14021.051618/2025-61 2025-07-21 28643.60
933 2025-08-04 12600.100709/2023-29 2025-08-04 3177.31
946 2025-08-11 14021.062261/2025-46 2025-08-18 2767.96
949 2025-08-15 14021.062260/2025-00 2025-08-18 33321.25
947 2025-08-11 14021.062510/2025-01 2025-08-14 6152.11
984 2025-09-16 14021.069626/2025-63 2025-09-17 68781.55
988 2025-09-18 14021.072214/2025-19 2025-09-18 31378.42
985 2025-09-16 14021.069579/2025-58 2025-09-17 21180.26
1015 2025-10-20 14021.093475/2025-64 2025-10-20 50885.51
1016 2025-10-22 14021.066264/2025-59 2025-10-23 3779.71
1036 2025-11-10 14021.095109/2025-40 2025-11-13 8996.52
1049 2025-11-26 14021.100399/2025-51 2025-11-27 47742.66
1076 2025-12-05 14021.100393/2025-83 2025-12-05 104610.27
1170 2026-03-11 14021.012690/2026-53 2026-03-12 49392.10
1189 2026-03-30 14021.019534/2026-13 2026-03-30 9662.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 6 263.04 1578.2400
Material ARGAMASSA 5000 35.13 175650.0000
Material REVESTIMENTO PISO 100 100.98 10098.0000
Material REVESTIMENTO CERÂMICO 200 65.31 13062.0000
Material REVESTIMENTO PISO 200 176 35200.0000
Material REVESTIMENTO PISO 500 365.7448 182872.4000
Material CARPETE 1300 165 214500.0000
Material SOLEIRA PORTA 700 68.39 47873.0000
Material SOLEIRA PORTA 500 151.91 75955.0000
Material SOLEIRA PORTA 80 153.44 12275.2000
Material TINTA ACRÍLICA 500 20.53 10265.0000
Material REVESTIMENTO CERÂMICO 400 149.12 59648.0000
Material FORRO TETO 500 92.44 46220.0000
Material FORRO TETO 663 172.29 114228.2700
Material MASSA CORRIDA 500 53.45 26725.0000
Material TINTA ACRÍLICA 500.3777 22.92 11468.6569
Material LUMINÁRIA 65 25.5404 1660.1260
Material TRILHO ELETRIFICADO 40 126.08 5043.2000
Material LUMINÁRIA 30 330.19 9905.7000
Material LUMINÁRIA 40 57.7 2308.0000
Material LUMINÁRIA 65 177.66 11547.9000
Material LUMINÁRIA 65 447.84 29109.6000
Material REVESTIMENTO PISO 100 464.98 46498.0000
Material REVESTIMENTO PISO 1000 286 286000.0000
Material REVESTIMENTO PISO 1000 306.98 306980.0000
Material PISO SINTÉTICO 3640 249.99 909963.6000
Material REVESTIMENTO PISO 1170 171.27 200385.9000
Material SOLEIRA PORTA 100 74 7400.0000
Material SOLEIRA PORTA 80 99.78 7982.4000
Material REVESTIMENTO CERÂMICO 250 69.56 17390.0000
Material REVESTIMENTO CERÂMICO 250 65.13 16282.5000
Material MASSA CORRIDA 500 21.16 10580.0000
Material FORRO TETO 900 63.71 57339.0000
Material FORRO TETO 195 97.16 18946.2000
Material FORRO TETO 2000 152.92 305840.0000
Material LUMINÁRIA 65 488.27 31737.5500
Material LUMINÁRIA 65 376.3 24459.5000
Material LUMINÁRIA 50 151.61 7580.5000
Material LUMINÁRIA 440 27.73 12201.2000
Material LUMINÁRIA 1000 269.98 269980.0000
Material LUMINÁRIA 1000 159.99 159990.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 6200 3.39 21018.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.628.476-** CARLA GONÇALVES PINHEIRO Gestor Substituto
***.902.054-** ROCHANA ARGENTA BETTO BARRETO Gestor
***.197.983-** BRUNA SUZANA MARINHO BEZERRA Gestor Substituto
***.013.011-** NATÁLIA GUIMARÃES LEITE Fiscal Técnico
***.628.476-** CARLA GONÇALVES PINHEIRO Gestor Substituto
***.902.054-** ROCHANA ARGENTA BETTO BARRETO Fiscal Técnico Substituto
***.197.983-** BRUNA SUZANA MARINHO BEZERRA Gestor
***.013.011-** NATÁLIA GUIMARÃES LEITE Fiscal Técnico
***.197.983-** BRUNA SUZANA MARINHO BEZERRA Gestor
***.340.222-** JORGE ANTÔNIO DE SOUZA FILHO Gestor Substituto
***.902.054-** ROCHANA ARGENTA BETTO BARRETO Fiscal Técnico Substituto
***.699.706-** FRANCIELLE DA SILVA MELO Fiscal Técnico
***.848.558-** CELSO DE OLIVEIRA SANTANA Gestor
***.514.803-** BRUNO CARVALHO DE QUEIROZ Gestor Substituto
***.699.706-** FRANCIELLE DA SILVA MELO Fiscal Técnico
***.000.041-** ANA CAROLINA DE CASTRO GONTIJO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2 Termo Aditivo 55.41 KB 22/06/2026 10:35:10
1 Termo Aditivo 62.10 KB 22/06/2026 10:34:48
Publicação Contrato PNCP 162.69 KB 15/02/2024 13:15:09
Contrato 02/2024 Adtel 186.79 KB 15/02/2024 13:14:08
Decreto 11.430 Não
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