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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200366 - DPF/FIG/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200366 - DPF/FIG/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200366 - DPF/FIG/PR
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/DPF/FIG/PR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 57.183.816/0001-15 - MEMPHIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 08385.002235/2023-75
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL DE GUAÍRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares FICA SALVAGUARDADA O DIREITO À REPACTUAÇAO PELA CO...
Vig. Início 07/02/2024
Vig. Fim 07/02/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.008.315,27
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 28.008,76
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.002235/2023-75 07/02/2024 07/02/2026 1.043.310,50 24 43.471,27
20/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO EXCLUIR DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PCFP) OS CUSTOS NÃO INCIDENTES SOBRE O PROFISSIONAL ENGENHEIRO, EM RAZÃO DA NÃO VINCULAÇÃO TRABALHISTA DE REFERIDO PROFISSIONAL COM A CONTRATADA, CONFORME INFORMAÇÃO GESCON/SELOG/DPF/FIG/PR (39850153) E PLANILHA ATUALIZADA (39883030). 07/02/2024 07/02/2026 1.008.315,27 24 42.013,14
05/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA A PRORROGAÇAO CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS MESES) DE 08/02/2026 A 07/02/2029. 08/02/2026 07/02/2029 1.008.315,27 36 28.008,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200366 2025NE000039 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 196.614,50 45.702,82 3.037,93 147.873,75 45.702,82 25.332,08 25.332,08 23.408,67
200366 2025NE000040 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 212.819,13 25.934,86 0,00 186.884,27 25.934,86 10.055,63 10.055,63 15.879,23
200366 2025NE000038 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 129.593,66 27.371,74 0,00 102.221,92 27.371,74 15.901,04 15.901,04 11.470,70
200366 2024NE000040 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.857,35 15.576,05 4.423,95 64.857,35 0,00 0,00 0,00 0,00
200366 2024NE000041 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 327.765,48 66.568,90 25.012,20 236.184,38 0,00 0,00 0,00 0,00
200366 2026NE000055 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.913,14 0,00 0,00 24.913,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200366 2026NE000053 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.303,26 0,00 0,00 35.303,26 0,00 0,00 0,00 0,00
200366 2026NE000054 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.540,58 0,00 0,00 42.540,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200366 2026NE000165 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.652,56 18.711,66 0,00 80.940,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200366 2026NE000163 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.597,68 23.591,02 1.802,61 45.204,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200366 2026NE000164 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 148.892,03 34.061,15 0,00 114.830,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2092 2026-07-14 08389.005228/2026-38 2026-07-15 52197.86
2199 2026-08-17 08389.005961/2026-52 2026-08-19 54432.21
2312 2026-09-14 08389.007505/2026-47 2026-09-14 30813.80
2436 2026-10-16 08389.008318/2026-81 2026-10-16 47956.07
1049 2024-05-16 08389.004203/2024-55 2024-05-20 40176.16
968 2024-04-10 08389.002123/2024-65 2024-04-17 5996.00
1031 2024-05-02 08389.003114/2024-91 2024-05-03 8350.54
1030 2024-05-02 08389.003114/2024-91 2024-05-03 22194.91
94 2024-07-03 08389.005377/2024-35 2024-07-04 28761.14
103 2024-07-11 08389.006277/2024-26 2024-07-11 26068.11
161 2024-08-12 08389.007446/2024-45 2024-08-12 48458.26
242 2024-09-12 08389.008531/2024-21 2024-09-13 25162.31
323 2024-10-10 08389.009621/2024-39 2024-10-11 57803.76
472 2024-11-14 08389.010697/2024-15 2024-11-14 39431.21
626 2025-01-10 08389.000106/2025-74 2025-01-13 25395.38
524 2024-12-10 08389.011426/2024-79 2024-12-10 28075.48
692 2025-02-18 08389.000869/2025-15 2025-02-19 39506.21
762 2025-03-19 08389.001968/2025-14 2025-03-19 38266.25
837 2025-04-10 08389.002697/2025-14 2025-04-10 37782.09
895 2025-05-15 08388.000681/2025-87 2025-05-16 33224.47
971 2025-06-12 08389.004521/2025-05 2025-06-13 49280.88
1050 2025-07-08 08389.006046/2025-01 2025-07-09 29984.20
1171 2025-08-18 08389.006968/2025-19 2025-08-18 40632.32
1274 2025-09-12 08389.007760/2025-17 2025-09-12 27910.82
1369 2025-10-13 08389.008553/2025-71 2025-10-13 74859.63
1419 2025-11-11 08389.009485/2025-68 2025-11-11 35031.62
1490 2025-12-12 08389.010249/2025-94 2025-12-12 33539.38
1591 2026-01-13 08389.000104/2026-66 2026-01-13 47720.67
1692 2026-02-23 08389.000901/2026-43 2026-02-23 30710.07
1720 2026-03-10 08389.001656/2026-91 2026-03-10 30520.82
1812 2026-04-10 08389.002767/2026-15 2026-04-13 30190.32
1903 2026-05-13 08389.003630/2026-88 2026-05-13 69004.06
1990 2026-06-12 08389.004200/2026-83 2026-06-15 47666.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2029-05-08 75623.65
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA 23.999895 8830.2324 211924.6504
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 23.294264 17323.67 403542.1424
Serviço MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS 23.998523 5872.7215 140936.6420
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 3877.29 93054.9600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 23.910951 2706.5589 64716.3972
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 23.853458 3946.6178 94140.4819
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.572.892-** LEYLA VANESSA MAGNO MENEZES Gestor
***.335.822-** GILMAR NAZARE GUEDES LEAL Fiscal Administrativo
***.737.729-** CAROLINA HOLZBACH HUNING Fiscal Administrativo Substituto
***.522.942-** NAIR DAVID DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.591.389-** CLEITON NOETZOLD Fiscal Técnico
***.436.554-** FABIO CORDEIRO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.145.097-** CRISTINA GOMES RUFINO Gestor Substituto
***.147.957-** LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA PEREIRA DA COSTA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice de Seguro Garantia - 08/02/2026 a 08/05/2029 (SEI nº 144627884) 171.80 KB 09/02/2026 12:49:19
Portaria gestores e fiscais 93/2025 2.39 MB 09/02/2026 11:09:14
Nota de Empenho 22.01 KB 05/02/2026 17:28:03
Nota de Empenho 22.29 KB 05/02/2026 17:27:49
Nota de Empenho 22.50 KB 05/02/2026 17:27:34
1º TA 74.12 KB 05/02/2026 17:26:35
1º Termo aPOSTILAMENTO- CT 02/2024 61.04 KB 05/12/2025 10:13:14
Proposto de preços 716.15 KB 26/02/2024 16:48:07
Contrato 02/2024 189.40 KB 26/02/2024 16:46:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo