|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200114 - SPRF-BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200114 - SPRF-BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200114 - SPRF-BA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.186.678/0001-67 - VANESSA DOS SANTOS SILVA
|
|
Processo
|
08655.031041/2023-50
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E INVÓLUCRO (FRASCOS NÃO INCLUSOS MEDIANTE TROCA DE VASILHAME) PARA A DELEGACIA DA PRF DE SEABRA/BA - 6ª DELEGACIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.338,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.338,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.338,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.031041/2023-50
|
15/02/2024
|
15/02/2025
|
2.338,00
|
1
|
2.338,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200114
|
2024NE000061
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.338,00
|
379,75
|
87,50
|
1.870,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200114
|
2025NE000048
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
233,80
|
111,30
|
0,00
|
122,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
224
|
2024-12-20
|
08655.031041/2023-50
|
2025-01-06
|
96.25
|
|
230
|
2025-01-06
|
08655.031041/2023-50
|
2025-01-06
|
122.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
11.69
|
2338.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.276.395-**
|
DIOGO DE SOUZA MEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.861.635-**
|
GREGORY COELHO CERQUEIRA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
