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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153149 - UFRJ/IPSIQ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153149 - UFRJ/IPSIQ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
Unidade Realizadora da Compra 153149 - UFRJ/IPSIQ
Número da Compra 00077/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Processo 23079.000810/2020-18
Objeto AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA PROCEDIMENTOS NO ECT
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2024
Vig. Fim 16/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 416,00
Núm. Parcelas 4
Valor Parcela R$ 104,00
Valor Acumulado R$ 416,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.000810/2020-18 15/02/2024 16/12/2024 416,00 4 104,00
16/12/2024 00005/2025 Termo Aditivo AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS 16/12/2024 16/12/2025 416,00 4 104,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153149 2024NE000269 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 654,58 0,00 0,00 654,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2025NE000143 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2024NE000304 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2024NE000357 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 654,58 0,00 0,00 654,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2023NE000138 V0000G71OPN - ORC. PART. - COMPLEXO DE HUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416,00 0,00 0,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2024NE000037 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416,00 0,00 0,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2024NE000106 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2024NE000166 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2025NE000037 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2025NE000187 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2025NE000197 V0000G71OPN - ORC. PART. - COMPLEXO DE HUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2026NE000033 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2026NE000082 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2026NE000182 MOPCHQ71OPN - ORC. PART. - COMPLEXO DE HUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 436,38 0,00 0,00 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0580842 2026-08-19 23079.000810/2020-18 2026-08-19 436.38
552 2025-03-26 23079.000810/2020-18 2025-03-26 436.38
0563918 2026-04-17 23079.206542/2024-61 2026-04-28 436.38
529952 2025-07-16 23079.000810/2020-18 2025-08-04 436.38
0539677 2025-10-01 23079.000810/2020-18 2025-10-08 436.38
0542425 2025-10-22 23079.000810/2020-18 2025-10-23 436.38
557406 2026-02-27 23079.000810/2020-18 2026-03-02 436.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 20 20.8 416.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo