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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.462.710/0001-61 - THRUONE LTDA
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Processo
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64004.002751/2023-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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06/01/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 117.841,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.841,07
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Valor Acumulado
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R$ 117.841,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002751/2023-16
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08/01/2024
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21/09/2024
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117.841,07
|
1
|
117.841,07
|
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21/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
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21/09/2024
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06/01/2025
|
117.841,07
|
1
|
117.841,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160285
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2023NE000315
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K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.885,88
|
32.885,88
|
0,00
|
0,00
|
32.885,88
|
0,00
|
0,00
|
32.885,88
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
43
|
255.13
|
10970.5900
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
43
|
255.13
|
10970.5900
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
43
|
95.88
|
4122.8400
|
|
Material
|
CORREIA
|
43
|
56.71
|
2438.5300
|
|
Material
|
CAIXA
|
43
|
1237.5
|
53212.5000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
43
|
316.88
|
13625.8400
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
43
|
255.13
|
10970.5900
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
43
|
268.13
|
11529.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.485.977-**
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DOUGLAS DE SOUZA TAVARES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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