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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.085.134/0001-40 - NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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Processo
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52402.005312/2022-02
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA, NA SEDE DO RIO DE JANEIRO, COM REGIME DE DECICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 271.206,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 271.206,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.497.324,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.005312/2022-02
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15/02/2024
|
15/02/2025
|
227.000,00
|
1
|
227.000,00
|
|
10/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2024
|
15/02/2024
|
15/02/2025
|
238.200,00
|
1
|
238.200,00
|
|
07/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/02/2025 ATÉ 15/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
2. ALTERAR O VALOR DO CONTRATO Nº 002/2024, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 236.802,24 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COMO O ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017, A PARTIR DE 15/02/2025, NOS TERMOS DO ANEXO I A ESTE TERMO ADITIVO.
3. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, QUE COMPÕE A PARCELA DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DO CONTRATO Nº 002/2024, NOS TERMOS DO ANEXO I A ESTE TERMO ADITIVO.
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15/02/2025
|
15/02/2026
|
236.802,24
|
1
|
236.802,24
|
|
25/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.085.134/0001-40, QUE PASSA A TER SEDE NA AVENIDA JULIO DE SÁ BIERRENBACH, 65, BL 3, SALA 409, JACAREPAGUÁ, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 22775-028, PERMANECENDO O MESMO CNPJ E RAZÃO SOCIAL, CONFORME 6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 09/01/2025.
|
15/02/2024
|
15/02/2026
|
254.024,50
|
1
|
254.024,50
|
|
06/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025
|
15/02/2024
|
15/02/2026
|
254.024,50
|
1
|
254.024,50
|
|
03/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2024, CONFORME TABELA ABAIXO, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025, DE 17 DE SETEMBRO 2025.
|
03/11/2025
|
15/02/2026
|
254.024,50
|
1
|
254.024,50
|
|
08/01/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/02/2026 ATÉ 15/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/02/2026
|
15/02/2027
|
254.024,50
|
1
|
254.024,50
|
|
28/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026
|
15/02/2024
|
15/02/2027
|
271.206,00
|
1
|
271.206,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2025NE000051
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.213,77
|
21.674,24
|
3.285,73
|
226.253,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2024NE000034
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.443,01
|
19.890,78
|
3.500,73
|
175.051,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2025NE000221
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
85,98
|
0,00
|
0,00
|
85,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2026NE000013
|
COPEM - COORDENACAO DE PRESTACAO SERVICOS, MAT.E PATR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
246.460,27
|
77.188,11
|
0,00
|
169.272,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127
|
2026-07-03
|
52402.005312/2022-02
|
2026-07-03
|
21159.02
|
|
153
|
2026-08-13
|
52402.005312/2022-02
|
2026-08-17
|
21159.02
|
|
177
|
2026-09-10
|
52402.005312/2022-02
|
2026-09-10
|
21159.02
|
|
198
|
2026-10-13
|
52402.005312/2022-02
|
2026-10-13
|
21159.02
|
|
286
|
2025-01-13
|
52402.005312/2022-02
|
2025-01-13
|
19890.58
|
|
296
|
2025-02-06
|
52402.005312/2022-02
|
2025-02-07
|
19890.58
|
|
312
|
2025-03-13
|
52402.005312/2022-02
|
2025-03-13
|
19812.04
|
|
322
|
2025-04-09
|
52402.005312/2022-02
|
2025-04-10
|
19733.52
|
|
00000334
|
2025-05-06
|
52402.005312/2022-02
|
2025-05-06
|
19733.52
|
|
348
|
2025-06-05
|
52402.005312/2022-02
|
2025-06-06
|
19733.52
|
|
358
|
2025-07-02
|
52402.005312/2022-02
|
2025-07-03
|
19733.52
|
|
370
|
2025-08-05
|
52402.005312/2022-02
|
2025-08-05
|
19733.52
|
|
382
|
2025-09-04
|
52402.005312/2022-02
|
2025-09-05
|
21159.02
|
|
00000394
|
2025-10-06
|
52402.005312/2022-02
|
2025-10-07
|
21159.02
|
|
398
|
2025-10-15
|
52402.005312/2022-02
|
2025-10-16
|
6619.21
|
|
405
|
2025-11-04
|
52402.005312/2022-02
|
2025-11-05
|
21159.02
|
|
420
|
2025-12-02
|
52402.005312/2022-02
|
2025-12-02
|
21159.02
|
|
17
|
2026-01-14
|
52402.005312/2022-02
|
2026-01-14
|
21159.02
|
|
32
|
2026-02-04
|
52402.005312/2022-02
|
2026-02-06
|
21159.02
|
|
57
|
2026-03-05
|
52402.005312/2022-02
|
2026-03-05
|
21159.02
|
|
74
|
2026-04-06
|
52402.005312/2022-02
|
2026-04-06
|
21159.02
|
|
91
|
2026-05-06
|
52402.005312/2022-02
|
2026-05-06
|
21159.02
|
|
109
|
2026-06-08
|
52402.005312/2022-02
|
2026-06-08
|
21159.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
271206
|
271206.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.985.077-**
|
WANDER VILSON LIOY ALCANTELADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.017.617-**
|
ALEXANDER SEIXAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.818.997-**
|
FELIPE JESUS DE OLIVEIRA VALINO GLIOSCI
|
Gestor
|
|
***.996.456-**
|
CARLOS HENRIQUE PEREIRA ARAGAO
|
Gestor
|
|
***.958.117-**
|
LETÍCIA DE SANTANA E MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
