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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.804.556/0001-27 - LBR LAVANDERIA LTDA
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Processo
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01342.000239/2024-57
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Objeto
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SERVIÇO DE LAVAGEM INDUSTRIAL PARA UNIFORMES DO IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2024
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Vig. Fim
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06/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 28.450,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 28.450,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 28.450,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00002/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000239/2024-57
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06/02/2024
|
06/05/2024
|
28.450,00
|
1
|
28.450,00
|
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17/10/2026
|
00002/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
06/02/2024
|
06/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000025
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.073,60
|
0,00
|
0,00
|
28.073,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
729
|
2024-06-11
|
01342.002879/2024-00
|
2024-06-13
|
1341.20
|
|
731
|
2024-06-19
|
01342.003010/2024-74
|
2024-06-19
|
1330.00
|
|
714
|
2024-04-23
|
01342.001940/2024-93
|
2024-04-25
|
1239.80
|
|
719
|
2024-05-14
|
01342.002368/2024-80
|
2024-05-16
|
1467.70
|
|
699
|
2024-02-19
|
01342.000845/2024-72
|
2024-02-20
|
1145.00
|
|
704
|
2024-03-12
|
01342.001282/2024-30
|
2024-03-13
|
1550.70
|
|
707
|
2024-04-03
|
01342.001603/2024-04
|
2024-04-03
|
1382.80
|
|
698
|
2024-02-19
|
01342.000929/2024-14
|
2024-02-23
|
1953.00
|
|
700
|
2024-02-27
|
01342.000980/2024-18
|
2024-02-28
|
1443.20
|
|
701
|
2024-03-05
|
01342.001143/2024-14
|
2024-03-05
|
1337.20
|
|
705
|
2024-03-20
|
01342.001388/2024-33
|
2024-03-21
|
1200.00
|
|
706
|
2024-04-03
|
01342.001603/2024-04
|
2024-04-03
|
2194.60
|
|
717
|
2024-05-14
|
01342.002368/2024-80
|
2024-05-16
|
1428.70
|
|
718
|
2024-05-14
|
01342.002368/2024-80
|
2024-05-16
|
1762.20
|
|
723
|
2024-05-27
|
01342.002609/2024-91
|
2024-06-03
|
1496.90
|
|
722
|
2024-05-27
|
01342.002609/2024-91
|
2024-06-03
|
1728.70
|
|
728
|
2024-06-11
|
01342.002879/2024-00
|
2024-06-13
|
1437.90
|
|
715
|
2024-04-23
|
01342.001940/2024-93
|
2024-04-25
|
1309.40
|
|
716
|
2024-04-23
|
01342.001940/2024-93
|
2024-04-25
|
1324.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
1
|
28450
|
28450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.008-**
|
RODNEY BUENO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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