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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23134.000322/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.288,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.774,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.866,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000322/2024-14
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15/02/2024
|
15/02/2025
|
33.288,80
|
12
|
2.774,07
|
|
05/02/2025
|
00030/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
15/02/2025
|
15/02/2026
|
33.288,80
|
12
|
2.774,07
|
|
02/02/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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15/02/2026
|
15/02/2027
|
33.288,80
|
12
|
2.774,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2024NE000257
|
D210T000303 - PRONERA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.548,11
|
5.548,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2024NE000172
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.548,10
|
5.548,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2024NE000004
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.246,84
|
3.040,95
|
0,00
|
6.205,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2024NE000005
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2025NE000017
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.644,55
|
0,00
|
0,00
|
2.644,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2025NE000113
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.363,30
|
2.383,68
|
153,50
|
6.826,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2026NE000082
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
-2.763,52
|
-339,26
|
3.102,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00044465
|
2026-08-05
|
23134.000322/2024-14
|
2026-08-06
|
2571.45
|
|
FT00045612
|
2026-09-03
|
23134.000322/2024-14
|
2026-09-03
|
6984.45
|
|
FT00046732
|
2026-10-06
|
23134.000322/2024-14
|
2026-10-08
|
2763.52
|
|
4479
|
2024-09-09
|
23134.002255/2024-72
|
2024-09-09
|
6205.89
|
|
5088
|
2025-04-07
|
23134.001359/2025-41
|
2025-04-25
|
4366.39
|
|
FT00029278
|
2025-07-11
|
23134.002419/2025-42
|
2025-07-31
|
2630.03
|
|
FT00029279
|
2025-07-11
|
23134.002420/2025-77
|
2025-07-31
|
2546.33
|
|
FT00030675
|
2025-08-12
|
23134.000322/2024-14
|
2025-08-12
|
2071.73
|
|
FT00031618
|
2025-09-08
|
23134.002873/2025-01
|
2025-09-09
|
2766.84
|
|
FT00031620
|
2025-09-08
|
23134.002875/2025-92
|
2025-09-09
|
2918.66
|
|
FT00031621
|
2025-09-08
|
23134.002877/2025-81
|
2025-09-09
|
1926.37
|
|
FT00033327
|
2025-10-09
|
23134.000322/2024-14
|
2025-10-10
|
1444.45
|
|
FT00036318
|
2025-12-10
|
23134.000322/2024-14
|
2025-12-11
|
1908.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
18
|
0.01
|
0.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
18
|
1849.3677
|
33288.6186
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.209.074-**
|
ELITON DE SOUZA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.187.154-**
|
FRANCINE GEYZIELLE DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.395.014-**
|
IBNNY AFONSO SENA FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.228.184-**
|
EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.437.724-**
|
GILSON RODRIGUES DOS SANTOS NETO
|
Gestor
|
|
***.682.664-**
|
MATHEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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