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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160089 - S E F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160089 - S E F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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00029/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.237.433/0001-90 - B PRINT - COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64689.000675/2018-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO COM 22 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I, ITEM 42, CONFORMEAS ESPECIFICAÇÃO T REF PREGÃO 029/GAP-DF-2017,UASG 120625.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2018
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Vig. Fim
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21/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 61.620,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.620,00
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Valor Acumulado
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R$ 123.240,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64689.000675/2018-87
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22/03/2018
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21/03/2022
|
61.620,00
|
1
|
61.620,00
|
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22/03/2018
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00004/2018
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Termo de Encerramento
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CONTRATO ENCERRADO, POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA.
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22/03/2018
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21/03/2022
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0,00
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0,00
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04/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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22/03/2019
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21/03/2020
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57.200,00
|
1
|
0,00
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22/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DO CONTRATO PELO IPC-A/IGBE, RREFERENTE A "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA.
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22/03/2020
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21/03/2021
|
59.073,21
|
1
|
0,00
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05/03/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DO CONTRATO PELO IPC-A/IGBE, RREFERENTE A "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA.
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22/03/2021
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21/03/2022
|
61.620,00
|
1
|
61.620,00
|
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21/03/2022
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00004/2018
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Termo de Rescisão
|
ENCERRAMENTO DE CONTRATO, POR TÉRMINO DE PRORROGAÇÃO.
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22/03/2018
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21/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160089
|
2018NE800078
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160089
|
2019NE800003
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160089
|
2019NE800334
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160089
|
2021NE000075
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.429,40
|
0,00
|
0,00
|
18.619,10
|
10.483,64
|
0,00
|
0,00
|
10.483,64
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1232400
|
0.05
|
61620.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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