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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170055 - SRA/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170055 - SRA/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170055 - SRA/PE
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.965.309/0001-75 - J M VIEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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10480.100887/2023-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, A FIM DE ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SRA/MGI/PE, À PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 5ª REGIÃO - PRFN/5ª, À SUPERINTENDÊNCIA DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO EM PERNAMBUCO - CGU/PE, À SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM PERNAMBUCO - SPU/PE E À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PERNAMBUCO - SRTB/PE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.928,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.928,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 11.928,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.100887/2023-38
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29/01/2024
|
31/12/2024
|
11.928,00
|
1
|
11.928,00
|
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17/10/2026
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00002/2024
|
Termo de Encerramento
|
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29/01/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170055
|
2024NE000004
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.823,50
|
605,50
|
0,00
|
1.218,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2024NE000137
|
46200030055 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.010,00
|
2.650,00
|
462,00
|
2.898,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2024NE000145
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.287,29
|
1.481,29
|
0,00
|
1.806,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2025NE000247
|
46200030055 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
381,50
|
0,00
|
0,00
|
381,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
278
|
2024-06-03
|
13623.203044/2024-90
|
2024-06-11
|
234.00
|
|
476
|
2024-08-06
|
12883.002572/2024-45
|
2024-08-28
|
140.00
|
|
550
|
2024-09-04
|
10480.000636/2024-35
|
2024-09-17
|
577.00
|
|
475
|
2024-08-06
|
13623.204614/2024-69
|
2024-09-25
|
262.50
|
|
550 -
|
2024-09-04
|
10480.000636/2024-35
|
2024-09-19
|
577.50
|
|
552
|
2024-09-04
|
10480.000648/2024-60
|
2024-09-26
|
192.50
|
|
608
|
2024-10-04
|
10480.000684/2024-23
|
2024-10-08
|
528.50
|
|
610
|
2024-10-04
|
12883.003348/2024-25
|
2024-11-05
|
136.50
|
|
609
|
2024-10-04
|
13623.205993/2024-12
|
2024-11-18
|
315.00
|
|
674
|
2024-11-06
|
10480.000816/2024-17
|
2024-11-29
|
777.00
|
|
675
|
2024-11-06
|
13623.206297/2024-15
|
2024-11-29
|
350.00
|
|
676
|
2024-11-06
|
12883.003749/2024-85
|
2024-12-26
|
227.50
|
|
741
|
2024-12-03
|
12883.003872/2024-04
|
2024-12-26
|
217.00
|
|
739.
|
2024-12-03
|
10480.000866/2024-02
|
2024-12-26
|
507.50
|
|
860
|
2025-01-16
|
10480.000057/2025-73
|
2025-01-23
|
546.00
|
|
861
|
2025-01-16
|
13623.206092/2024-30
|
2025-02-21
|
364.00
|
|
862
|
2025-01-16
|
12883.000245/2025-94
|
2025-03-17
|
140.00
|
|
242
|
2025-05-03
|
13623.202695/2025-43
|
2025-06-02
|
213.50
|
|
203
|
2024-04-12
|
10480.000252/2025-01
|
2025-06-18
|
381.50
|
|
241
|
2024-05-03
|
10480.000254/2025-92
|
2025-06-03
|
388.50
|
|
372
|
2024-07-02
|
10480.000502/2024-14
|
2025-05-28
|
794.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3408
|
3.5
|
11928.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.396.824-**
|
FERNANDO ANTONIO DE FARIAS
|
Gestor
|
|
***.433.504-**
|
JOSÉ CARLOS DA PAIXÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.585.254-**
|
EDVALDO LOBO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.460.761-**
|
ANNA CAROLINE MEDEIROS SOUZA HERCULANO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.970.234-**
|
SERGIO BOTELHO PEDROSA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.358.634-**
|
IZABEL CRISTINA XAVIER DE PONTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.849.944-**
|
FILIPE JOSÉ DE MELO BRITO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.906.981-**
|
JOSÉ BERNARDO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.029.114-**
|
ADRIANO FLORENTINO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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