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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00173/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00048/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 11.947/2009
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.736.426/0001-08 - SUCOS MONEGAT LTDA
Processo 67278.003363/2023-12
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SUCO DE UVA
Informações Complementares
Vig. Início 22/12/2023
Vig. Fim 22/12/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 65.845,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 65.845,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2023 00173/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.003363/2023-12 22/12/2023 22/12/2024 65.845,00 1 65.845,00
22/12/2024 00173/2023 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 173/2023 - PAG N° 67278.003363/2023-12 22/12/2023 22/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2023NE002340 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 253,25 253,25 0,00 0,00 253,25 0,00 0,00 253,25
120629 2024NE000350 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.013,00 0,00 0,00 1.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000561 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.091,00 0,00 0,00 7.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000508 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000683 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000754 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.130,00 0,00 0,00 10.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUCO 6500 10.13 65845.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
173/2023 318.69 KB 16/02/2024 09:54:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo