|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158712 - IFSP CAPIVARI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04712/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91712/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.318.284/0001-31 - S&S SERVICOS E COMERCIOS LTDA
|
|
Processo
|
23430.002619/2023-99
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O IFSP - CAMPUS CAPIVARI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 305.340,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.445,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 792.747,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/02/2024
|
04712/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03712/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002619/2023-99
|
26/02/2024
|
25/08/2025
|
258.653,92
|
6
|
43.108,99
|
|
08/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025 E COM A ALTERAÇÃO DOS CUSTOS O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 21.555,25 PARA R$ 22.366,35. O CONTRATO É COMPOSTO EM TERMOS DE QUANTIDADE DE PROFISSIONAS DE 4 FUNCIONÁRIOS, SENDO: DUAS AUXILIARES DE HIGIENAÇÃO, UMA LIDER E UMA SERVENTE.
|
26/02/2024
|
25/02/2025
|
268.396,20
|
12
|
22.366,35
|
|
17/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 04.712/2024, POR 6 (SEIS) MESES, QUE TRATA DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O IFSP - CAMPUS CAPIVARI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, COM REDUÇÃO DO VALOR MENSAL DE R$ 22.366,35 PARA R$ 21.416,75, EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÃO PARA EXCLUSÃO DE VALORES NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
26/02/2025
|
25/08/2025
|
128.500,50
|
6
|
21.416,75
|
|
15/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 04.712/2024, QUE TRATA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO, ARTIGOS 54, 55, 57 E 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E ART. 135, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
26/02/2024
|
25/08/2025
|
186.386,77
|
6
|
31.064,46
|
|
15/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 04.712/2024, POR 12 (DOZE) MESES, QUE TRATA DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O IFSP - CAMPUS CAPIVARI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
25/08/2025
|
25/08/2026
|
288.182,40
|
12
|
24.015,20
|
|
06/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
1.1.1 DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
CONSIDERANDO-SE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, O CONTRATO 04.712/2024 PASSA A CONTER EM SUA CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO, A PARTIR DE 03/01/2026, O ITEM 9.43, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"9.43 ASSEGURAR AOS TRABALHADORES ALOCADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A PREVISIBILIDADE DA ÉPOCA DE GOZO DE SUAS FÉRIAS, COM VISTAS A CONCILIAR O DIREITO AO DESCANSO E À GARANTIA DO CONVÍVIO FAMILIAR COM AS NECESSIDADES DO SERVIÇO;"
1.1.2 DA INCLUSÃO DAS CLÁUSULAS DÉCIMA NONA E VIGÉSIMA:
1.1.2.1 CONSIDERANDO-SE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, O CONTRATO 04.712/2024 PASSA A CONTER, A PARTIR DE 03/01/2026, AS SEGUINTES CLÁUSULAS:
A) "CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA COMPENSAÇÃO DA JORNADA DETRABALHO
19.1 A COMPENSAÇÃO DE JORNADA DOS TRABALHADORES DO CONTRATADO ALOCADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUANDO COMPATÍVEL COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM AS REGRAS CONSTANTES DO DECRETO N.º 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 81, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024, E DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO."
B) "CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
20.1 A JORNADA PADRÃO DE TRABALHO, A PARTIR DE 03/01/2026, É DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME DISPOSTO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
20.2 O DISPOSTO NO ITEM 5.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, E TODAS AS DEMAIS MENÇÕES À CARGA HORÁRIA SEMANAL NO EDITAL E SEUS ANEXOS PASSAM A CONSIDERAR A JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, E A DURAÇÃO MENSAL PADRÃO DO TRABALHO É DE 200 HORAS, JÁ INCLUÍDO O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.
20.3 OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS DE SEGUNDA A SEXTA, COM SÁBADOS EVENTUAIS, CONFORME CALENDÁRIO EDUCACIONAL DO ÓRGÃO. QUANDO HOUVER AULAS AOS SÁBADOS UM AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO DEVE TER SEU HORÁRIO DE TRABALHO SEMANAL REPROGRAMADO PARA DISTRIBUIR SUA CARGA COM O FITO DE ATENDER ESTE DIA."
|
01/03/2026
|
25/08/2026
|
288.182,40
|
12
|
24.015,20
|
|
29/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 04.712/2024, QUE TRATA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PROMOVIDA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 7.680/2026, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI/SP, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO, ARTIGOS 54 E 56 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E ART. 135, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
26/02/2024
|
25/08/2026
|
305.340,72
|
12
|
25.445,06
|
|
29/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 04.712/2024, QUE TRATA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO, ARTIGOS 54 E 56 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E ART. 135, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
26/02/2024
|
25/08/2026
|
302.881,68
|
12
|
25.240,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2025NE000042
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.569,50
|
44.983,09
|
3.172,60
|
184.413,81
|
44.983,09
|
0,00
|
0,00
|
48.155,69
|
|
158712
|
2024NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
221.724,10
|
22.603,16
|
3.064,69
|
196.056,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2025NE000025
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.991,18
|
0,00
|
0,00
|
65.991,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.045,60
|
0,00
|
0,00
|
72.045,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000060
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.790,20
|
97,08
|
0,00
|
93.693,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140
|
2026-07-14
|
23430.002619/2023-99
|
2026-07-15
|
23810.70
|
|
160
|
2026-08-07
|
23430.002619/2023-99
|
2026-08-10
|
21957.26
|
|
182
|
2026-09-04
|
23430.002619/2023-99
|
2026-09-04
|
20881.09
|
|
163
|
2026-08-14
|
23430.002619/2023-99
|
2026-08-14
|
8697.56
|
|
04
|
2024-03-18
|
23430.000654/2024-54
|
2024-03-18
|
3009.21
|
|
26
|
2024-08-14
|
23430.002619/2023-99
|
2024-08-15
|
20628.15
|
|
16
|
2024-07-05
|
23430.002619/2023-99
|
2024-07-12
|
21895.19
|
|
14
|
2024-06-05
|
23430.002619/2023-99
|
2024-06-06
|
20839.99
|
|
29
|
2024-09-04
|
23430.002619/2023-99
|
2024-09-05
|
22509.13
|
|
11
|
2024-05-10
|
23430.002619/2023-99
|
2024-05-13
|
1757.38
|
|
46
|
2024-10-16
|
23430.002619/2023-99
|
2024-10-17
|
21512.56
|
|
61
|
2024-11-11
|
23430.002619/2023-99
|
2024-11-13
|
21598.84
|
|
83
|
2024-12-11
|
23430.002619/2023-99
|
2024-12-12
|
22897.05
|
|
12
|
2024-05-10
|
23430.000985/2024-94
|
2024-05-10
|
20977.88
|
|
08
|
2024-04-15
|
23430.000793/2024-88
|
2024-04-16
|
21495.56
|
|
98
|
2025-01-20
|
23430.002619/2023-99
|
2025-01-21
|
22086.57
|
|
122
|
2025-03-13
|
23430.002619/2023-99
|
2025-03-14
|
21344.14
|
|
0000108
|
2025-02-12
|
23430.002619/2023-99
|
2025-02-18
|
21952.92
|
|
135
|
2025-04-17
|
23430.002619/2023-99
|
2025-04-25
|
21884.52
|
|
150
|
2025-05-14
|
23430.002619/2023-99
|
2025-05-14
|
20081.45
|
|
158
|
2025-06-02
|
23430.002619/2023-99
|
2025-06-03
|
8652.87
|
|
163
|
2025-06-12
|
23430.002619/2023-99
|
2025-06-16
|
22756.54
|
|
179
|
2025-07-16
|
23430.002619/2023-99
|
2025-07-17
|
23245.35
|
|
197
|
2025-08-13
|
23430.002619/2023-99
|
2025-08-15
|
23308.05
|
|
221
|
2025-09-11
|
23430.002619/2023-99
|
2025-09-11
|
21974.02
|
|
234
|
2025-10-15
|
23430.002619/2023-99
|
2025-10-15
|
22537.03
|
|
245
|
2025-11-13
|
23430.002619/2023-99
|
2025-11-14
|
23738.13
|
|
264
|
2025-12-16
|
23430.002619/2023-99
|
2025-12-17
|
22102.57
|
|
06
|
2026-01-16
|
23430.002619/2023-99
|
2026-01-16
|
21810.04
|
|
24
|
2026-02-24
|
23430.002619/2023-99
|
2026-02-24
|
23590.91
|
|
39
|
2026-03-12
|
23430.000459/2026-96
|
2026-03-12
|
21548.25
|
|
62
|
2026-04-27
|
23430.002619/2023-99
|
2026-04-28
|
21988.33
|
|
85
|
2026-05-11
|
23430.000910.2026-75
|
2026-05-11
|
22750.64
|
|
112
|
2026-06-15
|
23430.002619/2023-99
|
2026-06-15
|
23687.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-28
|
13419.81
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-25
|
14409.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
66571.45
|
4.586661699
|
305340.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.558-**
|
LUCIANA MARTINS GATTI
|
Gestor
|
|
***.252.008-**
|
LUCIANE BELINI DE OLIVEIRA SABÓ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.781.928-**
|
CÉSAR EDUARDO ARMELIN
|
Fiscal Técnico
|
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***.720.918-**
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ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
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Fiscal Administrativo
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***.033.968-**
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EDUARDO CAMARGO MAIA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.964.958-**
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ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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